固原市交通运输局2017年度部门决算（市本级）

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索引号	640400015/2019-00028	发文时间	2018-09-20
发布机构	固原市交通运输局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市交通运输局2017年度部门决算（市本级）

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策;拟定交通运输行业发展规划和年度计划并监督实施;组织拟定公路运输、公路养护有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导公路行业有关体制改革工作。承担铁路、民航机场建设管理工作。

　　2、承担全市公路规划、建设、养护和监管工作。组织规划、协调和实施有关重点公路工程建设项目;组织开展对农村公路的工程质量监督管理工作;指导农村公路建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产、路权。

　　3、承担道路运输市场监管。指导城乡客货运输市场管理，组织实施城乡客运一体化规划和建设工作;指导出租汽车行业管理工作。指导邮政管理工作。

　　4、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理工作;承担全市交通战备工作职责;组织协调自治区、市重点物资和紧急客货运输。

5、承担交通运输统计工作。指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息;指导公路行业节能减排和环境保护工作。

6、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市交通运输局2017年度部门决算编报范围的单位共3个，包括2个二级预算单位。

固原市交通运输局为一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设有办公室、规划建设科（行政审批科）、综合交通科、运输管理科（市出租汽车行业指导办公室）、安全监督科（市交通战备办公室）等5个科室，资产由单位综合办公室与财务是共同管理，预算收支平衡。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市交通运输局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18490248.0303	一、一般公共服务支出	28	620840
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5824900	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	20000
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	2755400	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	242806.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118888.34
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	32846474
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40	2515872.5
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	48090
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	21245648.03	本年支出合计	51	36412971.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	33886000	年末结转和结余	53	18718677
总计	27	55131648.03	总计	54	55131648.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市交通运输局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21245648.03	18490248.03					2755400
201			一般公共服务支出	840	840
20199			其他一般公共服务支出	840	840
2019999			其他一般公共服务支出	840	840
204			公共安全支出	40,000.00	40,000.00
20499			其他公共安全支出	40,000.00	40,000.00
2049901			其他公共安全支出	40,000.00	40,000.00
208			社会保障和就业支出	242806.19	242806.19
20805			行政事业单位离退休	237239.36	237239.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212530.4	212530.4
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24708.96	24708.96
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5566.83	5566.83
2082701			财政对失业保险基金的补助	551.6	551.6
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2006.17	2006.17
2082703			财政对生育保险基金的补助	3009.06	3009.06
210			医疗卫生与计划生育支出	118888.34	118888.34
21011			行政事业单位医疗	37146.66	37146.66
2101103			公务员医疗补助	37146.66	37146.66
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	81741.68	81741.68
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	81741.68	81741.68
212			城乡社区支出	18,646,100.00	15,890,700.00					2,755,400.00
21203			城乡社区公共设施	12,821,200.00	10065800					2,755,400.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,821,200.00	10065800					2,755,400.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4738700	4738700
212080			征地和拆迁补偿支出	4738700	4738700
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1086200	1086200
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1086200	1086200
214			交通运输支出	2148923.5	2148923.5
21401			公路水路运输	2148923.5	2148923.5
2140101			行政运行	1728923.5	1728923.5
2140102			一般行政管理事务	190,000.00	190,000.00
2140106			公路养护	20000	20000
2140199			其他公路水路运输支出	210000	210000
221			住房保障支出	48090	48090
22102			住房保障支出	48090	48090
2210203			购房补贴	48090	48090
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市交通运输局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	36412971.03	2139548.03	34273423
201			一般公共服务支出	620840	840	620000
20104			发展与改革事务	620000		620000
2010402			一般行政管理事务	620000		620000
20199			其他一般公共服务支出	840	840
2019999			其他一般公共服务支出	840	840
204			公共安全支出	20000		20000
20499			其他公共安全支出	20000		20000
2049901			其他公共安全支出	20000		20000
208			社会保障和就业支出	242806.19	242806.19
20805			行政事业单位离退休	237239.36	237239.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212530.4	212530.4
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24708.96	24708.96
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5566.83	5566.83
2082701			财政对失业保险基金的补助	551.6	551.6
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2006.17	2006.17
2082703			财政对生育保险基金的补助	3009.06	3009.06
210			医疗卫生与计划生育支出	118888.34	118888.34
21011			行政事业单位医疗	37146.66	37146.66
2101103			公务员医疗补助	37146.66	37146.66
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	81741.68	81741.68
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	81741.68	81741.68
212			城乡社区支出	32846474		32846474
21203			城乡社区公共设施	5355400		5355400
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5355400		5355400
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4738700		4738700
212080			征地和拆迁补偿支出	4738700		4738700
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1086200		1086200
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1086200		1086200
21299			其他城乡社区支出	21666174		21666174
2129999			其他城乡社区支出	21666174		21666174
214			交通运输支出	2515872.5	1728923.5	786949
21401			公路水路运输	2015872.5	1728923.5	286949
2140101			行政运行	1728923.5	1728923.5
2140102			一般行政管理事务	90000		90000
2140199			其他公路水路运输支出	196949		196949
21499			其他交通运输支出	500000		500000
2149999			其他交通运输支出	500000		500000
221			住房保障支出	48090	48090
22102			住房保障支出	48090	48090
2210203			购房补贴	48090	48090
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：固原市交通运输局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12665348.03	一、一般公共服务支出	29	620840	620840
二、政府性基金预算财政拨款	2	5824900	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	20000	20000
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	242806.19	242806.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	118888.34	118888.34
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	30091074	24266174	5824900
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41	2515872.5	2515872.5
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	48090	48090
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	18490248.03	本年支出合计	52	33657571.03	27832671.03	5824900
年初财政拨款结转和结余	25	33886000	年末财政拨款结转和结余	53	18718677	18718677
一、一般公共预算财政拨款	26	33886000		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	52376248.03	合计	56	52376248.03	46551348.03	5824900
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市交通运输局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	27832671.03	2139548.03	25693123
201			一般公共服务支出	620840	840	620000
20104			发展与改革事务	620000		620000
2010402			一般行政管理事务	620000		620000
20199			其他一般公共服务支出	840	840
2019999			其他一般公共服务支出	840	840
204			公共安全支出	20000		20000
20499			其他公共安全支出	20000		20000
2049901			其他公共安全支出	20000		20000
208			社会保障和就业支出	242806.19	242806.19
20805			行政事业单位离退休	237239.36	237239.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212530.4	212530.4
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24708.96	24708.96
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5566.83	5566.83
2082701			财政对失业保险基金的补助	551.6	551.6
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2006.17	2006.17
2082703			财政对生育保险基金的补助	3009.06	3009.06
210			医疗卫生与计划生育支出	118888.34	118888.34
21011			行政事业单位医疗	37146.66	37146.66
2101103			公务员医疗补助	37146.66	37146.66
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	81741.68	81741.68
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	81741.68	81741.68
212			城乡社区支出	24266174		24266174
21203			城乡社区公共设施	2600000		2600000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2600000		2600000
21299			其他城乡社区支出	21666174		21666174
2129999			其他城乡社区支出	21666174		21666174
214			交通运输支出	2515872.5	1728923.5	786949
21401			公路水路运输	2015872.5	1728923.5	786949
2140101			行政运行	1728923.5	1728923.5
2140102			一般行政管理事务	90000		90000
2140199			其他公路水路运输支出	196949		196949
21499			其他交通运输支出	500000		500000
2149999			其他交通运输支出	500000		500000
221			住房保障支出	48090	48090
22102			住房保障支出	48090	48090
2210203			购房补贴	48090	48090
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：固原市交通运输局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1759270.53	302	商品和服务支出	239609.5	310	其他资本性支出
30101	基本工资	569260	30201	办公费	40525.98	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	439365	30202	印刷费	1716	31002	办公设备购置
30103	奖金	282562	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	124455.17	30204	手续费	767.12	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212530.4	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	24708.96	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	106389	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	140668	30211	差旅费	32914.4	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2700	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	20908	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	48090	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	80998	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	124350	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11580	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15728
人员经费合计		1899938.53	公用经费合计						239609.5
合计		2139548.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：固原市交通运输局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
36302					36302	33355						33355
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：固原市交通运输局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		5824900	5824900		5824900
212			城乡社区支出		5824900	5824900		5824900
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4738700	4738700		4738700
2120801			征地和拆迁补偿支出		4738700	4738700		4738700
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1086200	1086200		1086200
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1086200	1086200		1086200


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计21245648.03元，支出总计36412971.03元。与2016年相比，收入总计减少54963093.19元，下降72.12%，主要原因是工程项目减少。支出总计减少9686233.19元，下降21.01%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计21245648.03元，其中：财政拨款收入18490248.03元，占87.03%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2755400元，占12.97%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计36412971.03元，其中：基本支出2139548.03元，占5.88%；项目支出34273423元，占94.12%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计18490248.03元，支出总计33657571.03元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少32859993.19元，下降63.99%，主要原因是工程项目减少。支出总计增加12416866.81元，增长58.46%，主要原因是拆迁费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出27832671.03元，占本年支出合计的76.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6591966.81元，增长31.03%，主要原因是拆迁费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出27832671.03元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出620840元，占2.23%；公共安全（类）支出20000元，占0.07%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出242806.19元，占0.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出118888.34元，占0.43%；城乡社区（类）支出24266174元，占87.19%；交通运输（类）支出2515872.5元，占9.04%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出48090元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20570404.22元，支出决算为27832671.03元，完成年初预算的135.30%。决算数大于预算数的主要原因：严格执行八项规定，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2139548.03元，其中：人员经费1899938.53元，公用经费239609.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1759270.53元，较2017年度年初预算数减少208588.08元，降低10.60%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出；较2016年决算数增加298479.34元，增长20.43%。

2.商品和服务支出239609.5元，较2017年度年初预算数增加124350元，增长51.89%，主要原因是业务繁忙，办公经费、差旅费与其他交通费用增加；较2016年决算数减少992784.53元，降低80.56%。

3.对个人和家庭的补助140668元，较2017年度年初预算数增加27232.96元，增长24.01%，主要原因是年初预算数采用的是住房公积金数据，决算书采取的是购房补贴与采暖补贴数据；较2016年决算数减少451008元，降低76.23%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36302元，支出决算为33355元，完成预算的91.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为33355元，完成预算的91.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行八项规定，压减支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2947元，下降8.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；2017年无公务用车，无公务用车购置费及运行费；公务接待费支出决算减少2947元，下降8.19%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算33355元，占91.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出33355元。其中：国内接待费支出33355元，主要用于国内公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次840人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入5824900元，本年支出5824900元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加5154600元，增长88.49%，主要原因是：拆迁费用增加。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出239609.5元，比2016年增加51015.47元，增长27.05%。主要原因是：综合定额增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，固原市交通运输局政府采购预算80000元，支出决算总额76949元，完成年初预算的96.19%。其中：政府采购货物预算80000元，支出决算总额76949元，完成年初预算的96.19%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米（固原市交通运输局在民生大厦10楼办公，无房产证或其他证明说明办公房屋面积），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市交通运输局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市交通运输局今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

二、支出经济分类：支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下：

1．工资福利支出。分设基本工资、津（补）贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、福利费、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

4．其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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