固原市人民政府

　　一、单位概况况 

　　　　1.主要职能： 

　　　　固原市文联成立于1982年1月，机关服务中心6楼办公。文联下设三个科室：办公室、组联部、《六盘山》编辑部。其主要职责是：办公室负责文联的日常行政事务;组联部负责文联的对外联络和宣传工交流;编辑部负责《六盘山》文学双月刊的编辑出版行作。截至2015年10月31日编制人数为11人，实有财政供养人数11人，其中：在职10人，遗属1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　　　2.部门预算单位：市文联部门预算包括：市文联本级预算。 

　　　　一、财政拨款收支总表 

　　　　二、财政拨款支出总表 

　　　　三、一般公共预算支出表 

　　　　四、一般公共预算基本支出表 

　　　　五、政府性基金预算支出表 

　　　　六、部门收支总表 

　　　　七、部门收入总表 

　　　　八、部门支出总表 

　　　　九、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　　　三、2017年部门预算情况说明 

　　　　1. 财政拨款收支总情况： 

　　　　市文联2017年财政拨款收支总预算301.73万元、收入预算包括：一般公共预算拨款301.73万元、一般公共预算服务支出273.91万元、社会保障就业支出27.82万元。 

　　　　2.一般公共预算本年拨款情况说明： 

　　　　(1)基本支出情况说明：2017年一般预算拨款基本支出192.73万元，比2016年执行数据增加(减少)166.88万元，增长(下降)15.49%。 

　　　　人员经费 182.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

　　　　公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　　　(二)项目支出情况说明。 

　　　　市文联2017年一般公共预算拨款项目支出109万元，其中(按政府收支科目类、款、项，用途分项说明)：一般公共服务支出2017年预算 40万元，比2016年执行数据增加(减少) 12.54 万元，增长(下降)45.56 %。主要用于六盘山杂志的编辑及出版。文化活动3万元，群众文化4万元，文化交流与合作3万元、这三项均与2016年执行数一致。其他文化支出59万元于2016年实际执行数减少102.5万元。 

　　　　三、关于“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费3.00万元。 

　　　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少) 1.5万元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0.00万元;公务用车购置费增加(减少)0.00 万元，;公务用车运行费增加(减少)1.5万元，因公务车改革;公务接待费增加(减少)0.00万元。 

　　　　四、关于市文联2017年政府性基金预算拨款情况说明 

　　　　(一)基本支出情况说明 

　　　　市文联2017年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2016年执行数据增加(减少0.00万元，增长(下降) 0.00 %。 

　　　　(二)政府采购情况 

　　　　2017年市文联政府采购预算0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　　　(三)其他需说明的事项:2017年机关运行经费预算安排8.80万元，编制数11人、人头经费8000元，其中：办公费4.50万元、差旅费3.00万元、业务接待费1.30万元。