固原市人民政府

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一） （一）机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业，经费供给方式为差额事业补助，财政差额补助率为70%。

（二） （二）机构职能

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各科技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

（三） （三）人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为539人。截至2016年12月31日，我院在职人数1174人，其中在编在职人员521人，临时聘用人员653人。离休人员8人，退休人员191人。

（四） （四）车辆编制

我院公务用车（轿车）编制数2辆。

（五）医院简介

固原市人民医院又名宁夏回族自治区第二人民医院，创建于1958年，其前身为中国人民志愿军531医院，是一家集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等非营利性公立医院，承担着固原市四县一区及周边市县海原、同心、甘肃环县、镇原等地200多万群众的基本医疗救治工作，同时承担着宁夏医科大学、甘肃医学院等医学院校学生的实习和基层卫生院专业技术人员的进修培训任务，是宁夏医科大学附属医院、吴阶平泌尿外科固原中心、助理全科医师培训基地和宁南区域医疗中心。

医院占地面积138343平方米（207.51亩），总建筑面积127950平方米，设置床位1000张，资产总额 10.51亿元，在岗职工 1204人，卫生专业技术人员 926人，高级职称154人，博士 1人，硕士7人。设22个临床科室，10个医技科室，20个行政后勤科室。2016年门诊病人39万人次，住院病人2.3万人次，手术8983例。医院配置1.5T磁共振成像仪、128排超高端螺旋CT、数字化平板血管造影系统、全数字化平板乳腺X线摄影、全自动血细胞分析流水线、全自动生化流水线、超高档彩色多普勒超声波诊断仪、全数字化超高端四维彩色多普勒超声诊断仪、高档心脏彩色多普勒超声诊断仪等大型医疗设备500余台（件）。

建院半个多世纪以来，在各级党委、政府和主管部门的支持下，紧紧围绕“以病人为中心,全心全意为人民服务”的宗旨，坚持“公立医院的公益性，社会效益第一”的办院方向和 “人才立院、质量建院、诚信兴院、创新强院”的建院方针，强化业务建设，规范医疗行为，创新工作机制，加强制度管理，内强素质，外树形象，以“一流人才管理，一流技术水平，一流服务理念，一流医疗质量，一流就医感受”为建院目标，大力培养学科带头人，注重新技术、新业务的推广应用，医院各项工作保持了健康有序的发展态势。

目前，医院能成功开展冠脉造影、冠脉内成形术及冠脉内支架介入手术、腹腔镜经腹膜后腔单纯肾切除术、全膝全髋关节置换术、经皮椎间孔镜诊疗术、手术中病理标本快速冰冻切片诊断技术、腹腔镜辅助阴式子宫全切术、盆底重建术、3D打印技术应用临床等新业务。呼吸、消化、心血管、重症加强科（ICU）等内科疾病的诊疗和普外、肿瘤、泌尿、脊柱、脑外、耳鼻喉等手术达到区内同等医院先进水平，首批自治区特色优势专科风湿免疫科治疗效果显著，全国20多个省（市）自治区的病人慕名来院治疗。

近年来，医院获宁夏科学技术进步三等奖1项，自治区科学技术成果3项，自治区科技攻关计划项目3项，宁夏自然科学基金项目4项，自治区卫生厅医学科研项目11项，固原市科技项目47项。先后被原卫生部、国家卫计委、世界卫生组织、中华医院管理学会、中国残联、国际“微笑列车”中华慈善总会、自治区卫生厅(卫计委)和宁夏医学会等单位和组织授予“全国第一批节约型公共机构示范单位”、“爱婴医院”、“国际急救中心网络医院”、“全国百姓放心医院”、“残肢儿童矫治手术医院”、“国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地”、“微笑列车唇腭裂矫治项目定点医院”、“‘威高爱心工程’骨科项目定点医院”、“光明行先进集体”、“ 包虫病定点手术医院”等荣誉称号。

二、部门预算单位构成

   固原市人民医院属固原市卫生和计划生育局下的二级预算单位。

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

   第三部分  2017年部门预算情况说明

一、关于固原市人民医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　固原市人民医院2017年财政拨款收支总预算6594万元。收入预算包括：一般公共预算拨款6594万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：

（一） 按功能分类

社会保障和就业1176万元，医疗卫生4683万元，住房保障支出302万元，国债还本付息支出433万元。

（二） 按经济分类

    工资福利性支出5484万元，商品和服务支出276万元，对个人和家庭的补助支出402万元，债务利息支出433万元。

二、关于固原市人民医院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市人民医院2017年一般公共预算拨款基本支出    6106万元，比2016年执行数据增加减少969万元，增长18.86%。其中：

人员经费5830万元，主要包括：基本工资1235万元、津贴补贴965万元、奖金848万元、社会保障缴费1492万元、绩效工资319万元、其他工资福利支出585万元、离休费72万元、生活补助4万元、住房公积金302万元、其他对个人和家庭的补助支出8万元；

公用经费276万元，主要包括：取暖费256万元、工会经费20万元。

（二）项目支出情况说明。

固原市人民医院2017年一般公共预算拨款项目支出488    万元，其中：

1、综合医院(功能科目2100201)55万元，比2016年执行数据增加40万元，增长267%。主要用于继续教育培训项目20万元，驻戒毒所人员工作经费15万元，120急救中心补助20万元。

2、地方政府债券利息（功能科目2320301）433万元，比2016年执行数据增加0万元，增长0%。主要用于偿还2013年宁夏地方政府债券利息433万元。

三、关于固原市人民医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市人民医院2017年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元。

四、关于固原市人民医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市人民医院2017年政府性基金预算拨款基本支出    0万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人民医院2017年政府性基金预算拨款项目支出    0万元。

五、关于固原市人民医院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，固原市人民医院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算55203.69万元，支出总预算55203.69万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，****本级及所属……等   个行政单位和……等   

个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元，比2016年预算增加（减少）    万元，增长（下降）   %。

（二）政府采购情况

2017年，政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算     万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算       万元。

（三）其他需说明的事项

……

第四部分  名词解释

附件：固原市人民医院收支总表          固原市人民医院2017年一般公共预算“三公”经费支出表