固原市人民政府

　　第一部分  单位概况 

　　　一、主要职能 

　　固原市疾病预防控制中心经固原市编委批准于2003年5月份组建成立，是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业，加挂固原市艾滋病监测防治中心和固原市地方病防治中心两块牌子。固原市疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑的职能，集疾病预防控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系，是固原市四县一区疾病预防控制、公共卫生技术管理的指导中心。2008年9月经固原市编委批准加挂固原市健康教育所牌子，具体承担全市健康促进和健康教育工作；2009年3月份挂牌成立了美沙酮门诊。 

　　固原市疾病预防控制中心下设8个科室，分别为办公室、综合业务科、体检科、检验科、公卫科、疾控一科、疾控二科、疾控三，中心人员核定编制63人，实有在职人员59人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　   第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　   第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　一、关于固原市疾病预防控制中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　固原市疾病预防控制中心2017年财政拨款收支总预算1141.11万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1141.11万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障就业177.82万元，医疗卫生909.47万元，住房保障支出53.82万元。 

　　二、关于固原市疾病预防控制中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　固原市疾病预防控制中心2017年一般公共预算拨款基本支出955.58万元，比2016年执行数据减少62.60万元，下降6.14 %。其中： 

　　人员经费 914.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费 40.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　固原市疾病预防控制中心2017年一般公共预算拨款项目支出185.54万元，其中医疗卫生与计划生育支出—公共卫生—疾病预防控制机构2017年预算185.54 万元，比2016年执行数据增加42.54万元，增长29.75%。主要用于疾病预防控制。 

　　三、关于固原市疾病预防控制中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　固原市疾病预防控制中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费 0 万元。 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。 

　　四、关于****2017年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　****2017年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2016年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。其中： 

　　人员经费     万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费     万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　****2017年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中： 

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算      万元，比2016年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。 

　　必须按功能分类项级科目逐项说明。 

　　五、关于固原市疾病预防控制中心2016年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，固原市疾病预防控制中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1141.11万元，支出总预算1141.11万元。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年，****本级及所属……等   个行政单位和……等    

　　个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元，比2016年预算增加（减少）    万元，增长（下降）   %。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年，固原市疾病预防控制中心政府采购预算37万元，其中：政府采购货物预算 37 万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算       万元。 

　　（三）其他需说明的事项 

　　…… 

　　第四部分  名词解释