固原市人民政府

固原市信访督办局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于信访督办局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　信访督办局2018年财政拨款收支总预算168.62万元。收入预算包括：一般公共预算拨款168.62万元，政府性基金预算拨款  0.00万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出127.29万元、社会保障和就业支出 22.99万元、医疗卫生与计划生育支出7.87万元、住房保障支出10.47 万元。

二、关于信访督办局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

信访督办局2018年一般公共预算拨款基本支出147.62  万元，比2017年执行数据增加12.07万元，增长8.9%。其中：

人员经费 132.2 万元，主要包括：基本工资35.17万元、津贴补贴34.27万元、奖金2.67万元、社会保障缴费27.56万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出18.32万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.75万元、医疗费0.9万元、助学金、奖励金、住房公积金7.97万元、提租补贴、购房补贴2.5万元、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元；

公用经费15.42万元，主要包括：办公费5.4万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.7万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费6.62万元、其他商品和服务支出2.7万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

信访督办局2018年一般公共预算拨款项目支出 21 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2018年预算21万元，比2017年执行数据（减少）40.07万元，（下降）65.61  %。主要用于信访干部体检经费、信访业务培训经费、信访专网维护经费、信访宣传经费、挂职人员经费、不可预见支出、维稳经费、会议费、信访工作督查经费等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于信访督办局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

信访督办局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于信访督办局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

信访督办局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0   万元，比2017年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %。其中：

人员经费  0   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0    万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

信访督办局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算    0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。主要用于……。

五、关于信访督办局2018年收支预算情况的总体说明

信访督办局2018年收入总预算389.79万元，支出总预算389.79万元。

收入预算包括：上年结转 221.17万元，占 56.74 %；财政拨款收入 168.62 万元，占43.26 %；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入   0万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 147.62万元，占 37.87 %；项目支出 242.17万元，占 62.13 %，事业单位经营支出    0万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，信访督办局本级及所属1个行政单位和等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.42万元，比2017年预算减少0.69 万元，降低4.3 %。

固原市信访督办局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，信访督办局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，信访督办局占用使用国有资产总体情况为房屋 672.31平方米，产权属固原市政府机关事务管理局所有；土地  0  平方米，价值   0 万元；车辆 0  辆，价值0万元；办公家具价值 10.07 万元；其他资产价值 24.11万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地0    平方米，价值  0  万元；车辆  0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.07 万元；其他资产价值24.11   万元。

所属单位房屋 0   平方米，价值 0   万元；土地 0   平方米，价值 0   万元；车辆  0 辆，价值0  万元；办公家具价值10.07  万元；其他资产价值 24.11  万元。

（四）预算绩效情况

2018年信访督办局重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

若无相关需说明的事项，需备注“无”。

信访督办局2018年部门预算——名词解释

若无相关需说明的事项，需备注“无”。

无专业性强的名词解释。