固原市人民政府

一、关于固原市公安局交警支队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　固原市公安局交警支队2018年财政拨款收支总预算      万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2721.92万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算按功能分类包括：一般公共服务支出8.74万元；公共安全支出2148.79万元；社会保障和就业支出320.51万元；医疗卫生与计划生育支出107.69万元；住房保障支出136.19万元。

二、关于固原市公安局交警支队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市公安局交警支队2018年一般公共预算拨款基本支出1935.12万元，比2017年执行数据增加716.62万元，增长58.81%。其中：

人员经费1776.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费158.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市公安局交警支队2018年一般公共预算拨款项目支出786.8万元，其中：

行政运行80万元，主要用于民警加班支出；2018年新增预算项目。

道路交通管理（2040212）706.8万元，比2017年减少286.46万元，下降28.84%，主要用于交通标线标牌维护费50万元，电子警维护费75万元，业务补助费50万元，智能交能建设费300万元，业务场所建设费33万元，办公业务场所维修费75.2万元，定额业务费37.6万元，电子警信号运行费86万元。

三、关于固原市公安局交警支队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市公安局交警支队2018年“三公”经费财政拨款预算数为 152.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置20万元，公务用车运行费120万元，公务接待费12.6万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少120.4 万元，总下降44.1%，其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置费减少120万元，主要原因是车改限编制；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.4万元，主要原因严格执行“八项规定”，按财政要求严控“机关运行费”支出。

四、关于固原市公安局交警支队2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公安局交警支队2018年政府性基金预算拨款基本支出  0  万元，比2017年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费  0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局交警支队2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市公安局交警支队2018年收支预算情况的总体说明

固原市公安局交警支队2018年收入总预算4332.33万元，支出总预算4332.33万元。

收入预算包括：上年结转 398.81万元，占9.22%；财政拨款收入2721.92万元，占62.82%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0 万元，占 0 %；其他收入（由市局拨入协勤人员工资及社保）  1211.6 万元，占 27.96 %。

支出预算包括：基本支出 3267.77万元，占 75.42 %；项目支出 1064.56万元，占24.58%；事业单位经营支出   0 万元，占0   %；上缴上级支出   0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市公安局交警支队本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 140万元，比2017年预算增加（减少）150万元，下降6.7%。

（二）政府采购情况

2018年，固原市公安局交警支队政府采购预算83万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市公安局交警支队占用使用国有资产总体情况为房屋14287.98平方米，价值2292.71万元；土地49236.7平方米，价值535.45万元；车辆71辆，价值593.41万元；办公家具价值 176.89万元；其他资产价值915.43万元。

本级部门房屋14287.98平方米，价值2292.71万元；土地49236.7平方米，价值535.45万元；车辆71辆，价值593.41万元；办公家具价值176.89万元；其他资产价值915.43万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2018年固原市公安局交警支队重点项目“智能交通”项目改造工程，主要是更好实现固原市区道路交通智能化管理。

（五）其他需说明的事项

“其他收入”指市公安局拨入协勤人员工资。

第四部分：

固原市公安局交警支队2018年部门预算——名词解释

智能交通：指道路监控设备与网络工程的应用，实现交通数据自动化采集。

2018年1月23日