固原市人民政府

中国共产党固原市纪律检查委员会

（简称：固原市纪委）2018年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分固原市纪委2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

固原市纪委是市本级一级预算单位，本委是本年度纳入预算的唯一市本级核算单位，无下属基层预算单位，执行《行政单位会计制度》。

内设13个功能室（中心）：根据国家机构改革的要求，2018年1月，我委内设机构调整发生变化，设有综合办公室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件审理室、网络管理中心、纪检监察干部监督室。

核定编制76人，其中：行政编制66人，工勤编制4人，事业编制（网络管理中心）6人。实有在职人员68人。

第二部分固原市纪委2018年部门预算——预算表

第三部分 固原市纪委2018年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于固原市纪委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市纪委2018年财政拨款收支总预算972.67万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 972.67万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出735.98万元、社会保障和就业支出 131.48万元、医疗卫生与计划生育支出41.68万元、住房保障支出63.53万元。

二、关于固原市纪委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市纪委2018年一般公共预算拨款基本支出905.67万元，比2017年执行数据增加166.56万元，增长22.53%。增长原因一是2017年第三季度，机构调整，人员较2016年底新增18人，公用经费追加预算不足；二是正常人员晋级等工资基数的增加。其中：

人员经费781.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费124.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市纪委2018年一般公共预算拨款项目支出67万元，比2017年执行数减少266.98万元，下降79.93%。具体是拨入一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）资金67万元，主要用于廉政信息平台运行费及会议费12万元；用于案件审查经费30万元；用于党风廉政建设巡查、派驻纪检组工作经费和办公用品政府采购25万元。

三、关于固原市纪委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市纪委2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。需要说明的是每年本级财政“三公”经费未向我委下达具体指标，公用经费实行年人均1.5万元的包干费。2017年，单位原有一线运行的执法执勤车辆5辆，将其中2车辆车况较差的上缴财政，财政又调拨3辆车况较好的运行一线，因驾驶员编制所限，长年保持运行的是4辆，运行维护相对上年有所降低，2018年，随着机构改革和业务量的增加，车辆运行维护费可能超过2017年的执行数。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2017年度和2018年，我委均无政府性基金预算拨款，因此，政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。相应也无支出项目。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年，我委收入总预算972.67万元，支出总预算 972.67万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占0%；财政拨款收入972.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出905.67万元，占总预算的93.11%；项目支出67万元，占支出总预算的6.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市纪委本级共1个行政预算单位，机关运行经费财政拨款预算124.42万元，比2017年预算增加73.43万元，增长144%。主要是2017年机构改革，实有人员由原来32人，增加到49人。

（二）政府采购情况

2018年，我委政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于当年机构改革，新增人员办公所需的办公桌椅和电脑等办公设备。政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市纪委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元，办公用房由市机关事务管理局提供；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值158.36万元；办公家具价值241.77万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年我委无市级重点建设项目，单位所实施的项目为业务项目，绩效评价难以实施，侧重于政治效益和社会效益。

（五）其他需说明的事项

2018年1月份，固原市监察委员会成立，与固原市纪委合署办公，原固原市监察局撤销，其领导结构相应发生变化。市财政下达2018年预算指标，均以我委2017年10月份49人的在编人员相关信息编制，目前实有人员76人中，8名新增人员和13名检察院转隶人员不含在内。固原市纪委与固原市纪委合署办公，对外单位名称（中国共产党固原市纪律检查委员会）、信用代码、法定代表人等仍沿用，未发生变化。

第四部分    2018年部门预算——名词解释

一、固原市纪委，是“中国共产党固原市纪律检查委员会”的简称。

二、中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会，两单位合署办公，两单位启用一个名称“中国共产党固原市纪律检查委员会”，一个法定代表人，单位公章使用中国共产党固原市纪律检查委员会的公章，在具体业务中使用各自的公章。

中国共产党固原市纪律检查委员会

2018年1月25日