固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市委办公室2018年部门预算——单位概况

一、  主要职能

    市委办公室是市委的综合办事机构。在市委秘书长领导下，处理市委的日常事务，当好市委的参谋和助手。主要工作职责是：
   (一)负责市委日常文书的处理，负责中央、自治区党委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、自治区党委、市委指示以及中央、自治区党委、市委领导批示的转达和催办落实。
   (二)负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作,负责市委领导参加的重大活动的组织安排。
   (三)围绕中央、自治区党委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。
   (四)围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。
   (五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、自治区党委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。
   (六)负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

(七)完成市委和市委领导交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

市委办部门预算包括：固原市委办公室本级部门预算。没有纳入市委办2018年部门预算编制的二级预算单位。

按照市委编办对市委办机构和人员编制的核定，我办挂市委督查室、市委保密办、市委机要局和市委台湾工作办公室牌子，内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、信息调研科、文档科、行政科、督查督办科和保密技术检查中心8个职能科室。人员编制48人，其中行政编制33人(厅级1人、副厅级1人、处级1人、副处级8人、科级8人、科级以下15人)，参公事业编制5人,工勤编制10人。现实有人数34人。

固原市委办公室2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

注：2018年我单位没有安排政府性基金预算。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

固原市委办公室2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市委办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办2018年财政拨款收支总预算 919.37万元。收入预算包括：一般公共预算拨款919.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括: 一般公共服务支出737.37万元、社会保障和就业支出 109.13万元、医疗卫生与计划生育支出29.56万元、住房保障支出43.31万元。

二、关于市委办2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

市委办2018年一般公共预算拨款基本支出663.37万元，比2017年执行数据增加（减少）54.51万元，增长9%。其中：

人员经费 547.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费115.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

市委办2018年一般公共预算拨款项目支出256万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。1、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）2018年预算139万元，比2017年执行数据减少19.34 万元，下降12.21 %。主要用于督查工作、对台工作、机关建设、机要工作、春节慰问、信息调研工作、印刷费、会议费、保密工作、机要应急车维护、党务内网电路租用等费用；2、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅及相关事务（2013199）117万元，比2017年执行数据增加70.38万元，增长150.97 %。主要用于职工学习培训、市委办业务费、机要局党政专用通信网二级网运行维护费等。

三、关于市委办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委办2018年“三公”经费财政拨款预算数为32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费32万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加4.5     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有因公出国费用；公务用车购置费增加（减少）0     万元，主要原因没有公务用车购置计划；公务用车运行费增加24.5万元，主要原因历年存在预算小支出大的问题，今年增加了预算；公务接待费减少20万元，主要原因公务接待逐年减少，上年公务接待预算有结余。

四、关于市委办2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

市委办2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

市委办2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

一般公共服务（类）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2018年市委办没有安排政府性基金预算。

五、关于市委办2018年收支预算情况的总体说明

市委办2018年收入总预算 1053.3万元，支出总预算    1053.3万元。

收入预算包括：上年结转 133.93万元，占 12.72 %；财政拨款收入919.37万元，占87.28 %；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出 663.37万元，占 62.98 %；项目支出 389.93万元，占37.02 %事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市委办本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.89 万元，比2017年预算增加35.36 万元，增长43.9 %。

中国共产党固原市委员会办公室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，市委办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，市委办占用使用国有资产总体情况为房屋 864.64平方米，产权属固原市政府机关事务管理局所有，土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值 122.21万元；办公家具价值 41.67 万元；其他资产价值 218.37万元。国有资产分布情况为：

本级本门占用使用国有资产总体情况为房屋 864.64平方米，产权属固原市政府机关事务管理局所有，土地 0 平方米，价值0 万元；车辆3辆，价值 122.21万元；办公家具价值 41.67 万元；其他资产价值 218.37万元。

（四）预算绩效情况

1、项目基本情况：市委办2018年预算安排项目18个，项目预算256万元，包括督查工作、对台工作、机关建设、机要工作、春节慰问、信息调研工作、印刷费、会议费、保密工作、机要应急车维护、党务内网电路租用等费用、职工学习培训、市委办业务费、机要局党政专用通信网二级网运行维护费等。

2、项目绩效目标：我办围绕市委中心工作，贯彻为领导为机关为基层服务的“三服务”方针，认真履行办文、办会、办事职能，确保市委工作高效有序运行。

3、项目的管理实施情况：项目由行政科统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照市委办的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：充分发挥市委办的职能作用，使市委办文、办会、信息调研、督促检查、机要保密、密码管理、对台工作、党务内网电路畅通、党政专用通信二级网维护、干部职工学习培训等各项工作能够顺利开展，保质保量、优质高效地完成市委交办的全年工作任务。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

市委办2018年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

7、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。
    8、医疗卫生与计划生育支出：指固原市区财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。