固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市委组织部本级2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，下设办公室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息技术管理科、党员教育中心10个科室。人员编制27人（其中行政编22人、事业编4人、工勤编1人）。现有在岗人员21人，退休5人。

中共固原市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2. 提出市委各部门和市直机关各局委办以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委、人大、政府、政协各部门，中级人民法院、检察院、各人民团体、事业单位正科级和部分副科级干部的考察、任用工作；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；配合自治区党委组织部负责管理自治区管理干部的考察和办理任免、工资、待选退( 离) 休审批；指导全市各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责市党政机关、事业单位科级干部备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配，交流及安置事宜.

3.负责考察市委管理的国有企业、 控股企业的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责组织部管理的国有企业、控股企业领导班子的考察任免；负责全市国有企业 控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导；负负责向国有企业、控股企业派驻稽察特派员；协调国有企业与地方党委的关系。

4. 研究制定干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。  

5.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事严的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重衷政策和制度。

6.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出意见和建议。

7.主管干部教育工作，制定干部教育工作的政策、规划；组织自治区党委管理干部和市委管理干部以及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训，指导、协调、检查全市的干部教育工作；研究、探索中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材组织、编写工作。

8.调查了解知识分子工作情况，负责参与制定知识分子政策和工作规划，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分知识分子开展有关活动。

9.负责退( 离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退 (离) 休干部工作的政策。

10.完成市委交办的其他工作任务。  

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，固原市委组织部部门预算包括：固原市委组织部本级预算。纳入固原市委组织部2018年部门预算编制的一级预算编制的一级预算单位包括：

1、固原市委组织部本级

2、

……

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                                           单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                                                  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                        单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                                                            单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                                           单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                                    单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                                         单位：万元

固原市委组织部本级2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委组织部本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委组织部本级2018年财政拨款收支总预算3,288.66万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3,288.66万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出3，177.61万元、社会保障和就业支出60.77万元、医疗卫生与计划生育支出20.46万元、住房保障支出29.82万元。

二、关于固原市委组织部本级2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市委组织部本级2018年一般公共预算拨款基本支出    413.66万元，比2017年执行数据387.24万元增加26.42   万元，增长6.82%。其中：

人员经费363.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费49.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市委组织部本级2018年一般公共预算拨款项目支出    2,875.00万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）(1)2010402一般行政管理事务2018年预算1.00万元，比2017年执行数据0万元增加1.00万元，增长100.00%。(2)2011002一般行政管理事务2018年预算1,265.00万元,比2017年执行数据0万元增加1,265.00万元，增长100.00%。(3)2011099其他人力资源事务支出85.00万元，比2017年执行数据0万元增加1,265.00万元，增长100.00%。(4)2013201行政运行2.00万元，比2017年执行数据0万元增加2.00万元，增长100.00%。

(5)2013202一般行政管理事务205.00万元，比2017年执行数据26.00万元增加179.00万万元，增长688.46.00%。

(6)2080202 一般行政管理事务1,317.00万元。比2017年执行数据88.00万元增加1,229.00万元，增长1,396.59%。

主要用于各类项目支出的办公费、培训费、租赁费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等。

三、关于固原市委组织部本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市委组织部本级2018年“三公”经费财政拨款预算数为12.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费12.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加4.50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费减少0万元，主要原因无；公务接待费增加4.50万元，主要原因公务接待费2018年预算增加。

四、关于固原市委组织部本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委组织部本级2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委组织部本级2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市委组织部本级2018年收支预算情况的总体说明

固原市委组织部本级2018年收入总预算3,288.66万元，支出总预算3,288.66万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入3,288.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出413.66万元，占12.58 %；项目支出2,875.00万元，占87.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市委组织部本级及所属1等1个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.99万元，比2017年预算25.47万元增加24.52万元，增长96.27%。

固原市委组织部本级为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，固原市委组织部年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市委组织部本级占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值77.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值134.65万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值77.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值134.65万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值77.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值134.65万元。

调配使用固原市机关事务管理局房屋。市机关事务管理局入固定资产，本单位无房屋价值。

（四）预算绩效情况

2018年固原市委组织部本级重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

若无相关需说明的事项，需备注“无”。

固原市委组织部本级2018年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

9、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

10、一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：

指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

11、一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

12、一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

13、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

若无相关需说明的事项，需备注“无”。