固原市伊斯兰教协会2018年部门预算

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算

索引号	640400062/2018-15474	发文时间	2018-01-25
发布机构	固原市伊斯兰协会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市伊斯兰教协会2018年部门预算

固原市伊斯兰教协会2018年部门预算

固原市伊斯兰教协会

2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市伊斯兰教协会2018年部门预算

——单位概况

一、主要职能

主要职能：联系、团结、帮助、引导、教育、服务宗教人士和信教群众。全面正确的贯彻执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。服务于党和政府的工作大局，为党和政府起到桥梁、纽带、助手的作用。为中心工作增加助力，减少阻力，凝聚合力。教育广大宗教人士和信教群众依法办教、民主办教、团结办教、和谐办教、节俭办教、进步办教。具体搞好开展培训、加强管理、积极引导、排查调处、典型示范、服务发展等各项重要工作。组织宗教人士外出考察学习，开阔视野;开展知大局、守规矩、起作用、做表率活动;开展争五好、创和谐、促落实、树新风活动;开展与党和政府同心同向同行活动。

　　单位基本情况：固原市伊斯兰教协会是固原市委、市政府领导下的群团组织。编制7人，副处级领导职数2名，其中主持工作副会长1名，专职副会长1名，下设办公室1个，科级领导职数2名，现有人员6名。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，伊斯兰教协会部门预算包括：伊斯兰教协会本级预算。

固原市伊斯兰教协会2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1,347,131.21	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	1,347,131.21	（一）一般公共服务支出	1,020,260.68	1,020,260.68
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	178,429.65	178,429.65
		（十）医疗卫生与计划生育支出	64,339.08	64,339.08
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（二十）国土海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	84,101.80	84,101.80
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十二）债务还本支出
		（三十三）债务付息支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1,347,131.21	支出总计	1,347,131.21	1,347,131.21

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政拨款预算						政府性基金预算财政拨款
			合计	固原市本级财力拨款			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	固原市本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	固原市经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	固原市本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		1,347,131.21	1,347,131.21	1,347,131.21	1,347,131.21
固原市伊斯兰协会		1,347,131.21	1,347,131.21	1,347,131.21	1,347,131.21
固原市伊斯兰协会本级		1,347,131.21	1,347,131.21	1,347,131.21	1,347,131.21
2012901	行政运行	846,900.68	846,900.68	846,900.68	846,900.68
2012902	一般行政管理事务	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2210203	购房补贴	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
2210201	住房公积金	62,101.80	62,101.80	62,101.80	62,101.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,401.20	41,401.20	41,401.20	41,401.20
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	41,401.20	41,401.20	41,401.20	41,401.20
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,140.12	4,140.12	4,140.12	4,140.12
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,350.30	10,350.30	10,350.30	10,350.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,503.00	103,503.00	103,503.00	103,503.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,035.03	1,035.03	1,035.03	1,035.03
2101103	公务员医疗补助	22,937.88	22,937.88	22,937.88	22,937.88

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1,329,386.62	1,347,131.21	1,147,131.21	200,000.00	17,744.59	1.33
	行政政法	1,329,386.62	1,347,131.21	1,147,131.21	200,000.00	17,744.59	1.33
125	固原市伊斯兰协会	1,329,386.62	1,347,131.21	1,147,131.21	200,000.00	17,744.59	1.33
125001	固原市伊斯兰协会本级	1,329,386.62	1,347,131.21	1,147,131.21	200,000.00	17,744.59	1.33
201	一般公共服务支出	1,125,687.34	1,020,260.68	820,260.68	200,000.00	105,426.7	9.4
20124	宗教事务	150,000.00				150,000.0	100.0
2012404	宗教工作专项	50,000.00				50,000.0	100.0
2012499	其他宗教事务支出	100,000.00				100,000.0	100.0
20129	群众团体事务	967,847.34	1,016,900.68	816,900.68	200,000.00	49,053.34	5.07
2012901	行政运行	764,847.34	846,900.68	816,900.68	30,000.00	82,053.34	10.73
2012902	一般行政管理事务	203,000.00	170,000.00		170,000.00	33,000.0	16.3
20199	其他一般公共服务支出	7,840.00	3,360.00	3,360.00		4,480.0	57.1
2019999	其他一般公共服务支出	7,840.00	3,360.00	3,360.00		4,480.0	57.1
208	社会保障和就业支出	128,164.62	178,429.65	178,429.65		50,265.03	39.22
20805	行政事业单位离退休	126,542.80	162,904.20	162,904.20		36,361.40	28.73
2080504	未归口管理的行政单位离退休		18,000.00	18,000.00		18,000.00	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,308.40	103,503.00	103,503.00		9,805.4	8.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,234.40	41,401.20	41,401.20		28,166.80	212.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,621.82	15,525.45	15,525.45		13,903.63	857.29
2082701	财政对失业保险基金的补助	273.60	10,350.30	10,350.30		10,076.70	3,683.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	311.36	1,035.03	1,035.03		723.67	232.42
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,036.86	4,140.12	4,140.12		3,103.26	299.29
210	医疗卫生与计划生育支出	52,104.66	64,339.08	64,339.08		12,234.42	23.48
21011	行政事业单位医疗	19,291.86	22,937.88	22,937.88		3,646.02	18.90
2101103	公务员医疗补助	19,291.86	22,937.88	22,937.88		3,646.02	18.90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,812.80	41,401.20	41,401.20		8,588.40	26.17
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	32,812.80	41,401.20	41,401.20		8,588.40	26.17
221	住房保障支出	23,430.00	84,101.80	84,101.80		60,671.80	258.95
22102	住房改革支出	23,430.00	84,101.80	84,101.80		60,671.80	258.95
2210201	住房公积金		62,101.80	62,101.80		62,101.80	—
2210203	购房补贴	23,430.00	22,000.00	22,000.00		1,430.0	6.1

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		1,147,131.21	1,028,165.53	118,965.68
301	工资福利支出	1,000,165.53	1,000,165.53
30101	基本工资	290,760.00	290,760.00
30102	津贴补贴	250,475.00	250,475.00
30103	奖金	22,280.00	22,280.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,503.00	103,503.00
30109	职业年金缴费	41,401.20	41,401.20
30111	公务员医疗补助缴费	12,937.88	12,937.88
30112	其他社会保障缴费	56,926.65	56,926.65
30113	住房公积金	62,101.80	62,101.80
30199	其他工资福利支出	159,780.00	159,780.00
302	商品和服务支出	118,965.68		118,965.68
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	5,485.68		5,485.68
30239	其他交通费用	56,880.00		56,880.00
30299	其他商品和服务支出	600.00		600.00
303	对个人和家庭的补助	28,000.00	28,000.00
30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

预算单位

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

固原市伊斯兰教协会

11,000.00

10,114.50

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,347,131.21	（一）一般公共服务支出	1,020,260.68
其中：一般公共预算财政拨款收入	1,347,131.21	（二）外交支出
政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出
二、事业收入		（四）公共安全支出
其中：纳入财政专户管理的事业收入		（五）教育支出
三、上级补助收入		（六）科学技术支出
四、附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
五、经营收入		（八）社会保障和就业支出	178,429.65
六、其他收入		（九）社会保险基金支出
其中：非本级财政拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	64,339.08
本级横向财政拨款		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	84,101.80
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计	1,347,131.21	本年支出合计	1,347,131.21

七、上年结转结余	253,421.85
其中：财政拨款收入结转	253,421.85
一般公共预算财政拨款收入	253,421.85
政府性基金预算财政拨款收入
其他资金结转结余		上年结余结转支出	253,421.85
非本级财政拨款结转结余
本级横向财政拨款结转结余
八、用事业基金弥补收支差额

收入总计	1,600,553.06	支　　　出　　　总　　　计	1,600,553.06

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业单位经营收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		1,600,553.06	253,421.85	1,347,131.21	1,347,131.21
固原市伊斯兰协会		1,347,131.21		1,347,131.21	1,347,131.21
固原市伊斯兰协会本级		1,347,131.21		1,347,131.21	1,347,131.21
2012901	行政运行	846,900.68		846,900.68	846,900.68
2012902	一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00	170,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,360.00		3,360.00	3,360.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18,000.00		18,000.00	18,000.00
2210203	购房补贴	22,000.00		22,000.00	22,000.00
2210201	住房公积金	62,101.80		62,101.80	62,101.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,401.20		41,401.20	41,401.20
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	41,401.20		41,401.20	41,401.20
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,140.12		4,140.12	4,140.12
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,350.30		10,350.30	10,350.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,503.00		103,503.00	103,503.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,035.03		1,035.03	1,035.03
2101103	公务员医疗补助	22,937.88		22,937.88	22,937.88

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,600,553.06	1,180,275.31	420,277.75
	行政政法	1,600,553.06	1,180,275.31	420,277.75
125	固原市伊斯兰协会	1,600,553.06	1,180,275.31	420,277.75
	上年结转	253,421.85	33,144.10	220,277.75
125001	固原市伊斯兰协会本级	1,347,131.21	1,147,131.21	200,000.00
201	一般公共服务支出	1,020,260.68	820,260.68	200,000.00
20129	群众团体事务	1,016,900.68	816,900.68	200,000.00
2012901	行政运行	846,900.68	816,900.68	30,000.00
2012902	一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00
20199	其他一般公共服务支出	3,360.00	3,360.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,360.00	3,360.00
208	社会保障和就业支出	178,429.65	178,429.65
20805	行政事业单位离退休	162,904.20	162,904.20
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18,000.00	18,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,503.00	103,503.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,401.20	41,401.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,525.45	15,525.45
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,350.30	10,350.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,035.03	1,035.03
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,140.12	4,140.12
210	医疗卫生与计划生育支出	64,339.08	64,339.08
21011	行政事业单位医疗	22,937.88	22,937.88
2101103	公务员医疗补助	22,937.88	22,937.88
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41,401.20	41,401.20
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	41,401.20	41,401.20
221	住房保障支出	84,101.80	84,101.80
22102	住房改革支出	84,101.80	84,101.80
2210201	住房公积金	62,101.80	62,101.80
2210203	购房补贴	22,000.00	22,000.00

固原市伊斯兰教协会2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市伊斯兰教协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市伊斯兰教协会2018年财政拨款收支总预算1347131.21元。收入预算包括：一般公共预算拨款1347131.21元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中一般公共服务支出1020260.68元、社会保障和就业支出178429.65元、医疗卫生与计划生育支出64339.08元、住房保障支出84101.8元。

二、关于固原市伊斯兰教协会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市伊斯兰教协会2018年一般公共预算拨款基本支出1147131.21元，比2017年执行数据增加170607.26元，增长17.47%。其中：

人员经费1028165.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费118965.68元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市伊斯兰教协会2018年一般公共预算拨款项目支出200000元，其中：

群众团体事务—一般行政管理事务170000元、行政运行30000元，比2017年执行数据减少108653.32元，下降32.20%。主要用于本单位工作专项经费。

三、关于固原市伊斯兰教协会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市伊斯兰教协会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少10114.50元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因当年未计划出国境人员；公务用车购置费减少0元，主要原因无购置计划；公务用车运行费减少0元，主要原因严格公务车运行管理，节约运行费用；公务接待费减少10114.50元，主要原因严格落实八项规定，减少支出。

四、关于固原市伊斯兰教协会2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市伊斯兰教协会2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市伊斯兰教协会2018年政府性基金预算拨款项目支出 0元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要用于无政府性基金预算支出。

五、关于固原市伊斯兰教协会2018年收支预算情况的总体说明

固原市伊斯兰教协会2018年收入总预算1,600,553.06元，支出总预算1,600,553.06元。

收入预算包括：上年结转253421.85元，占15.83%；财政拨款收入1347131.21元，占84.17%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占 0%。

支出预算包括：基本支出1,180,275.31元，占73.74%；项目支出420,277.75元，占26.26%；事业单位经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市伊斯兰教协会机关运行经费财政拨款预算118965.68元，比2017年预算增加65595.34元，增长122.91%。

（二）政府采购情况

2018年，固原市伊斯兰教协会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市伊斯兰教协会本级占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值118285元。

（四）预算绩效情况

2018年固原市伊斯兰教协会重点项目绩效评价：当年预算项目支出200000元，主要为我单位工作专项经费。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市伊斯兰教协会2018年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

5、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

8、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

打印：

固原市人民政府