固原市委统战部2018年部门预算公开

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索引号	640400043/2018-15483	发文时间	2018-01-25
发布机构	中共固原市委统战部	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市委统战部2018年部门预算公开

固原市委统战部2018年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市委统战部2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共固原市委统战部主要职责任务

市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。主要职责有：

1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议;负责对市级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向市委反映党外人士的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥市级各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助市级各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，做好“四大员”推荐、联系、协调工作。

4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

5、做好市台湾事务办公室、市工商联、市各民主党派机关科级干部任免前审核工作，受各民主党派省委会委托，管理各民主党派市委会机关干部。

6、开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体的信访工作。

7、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导市工商联工作，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。

8、管理绍兴海外联谊会、市统战理论学会。

9、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10、调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。

11、负责贯彻执行党对原工商业者、原国民党起义投诚人员等各项政策。

12、指导县(市、区)党委统战部门的工作;协调市级有关部门的统战工作;指导市侨联工作，管理统战系统有关团体。

13、完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

统战部本级预算：市委统战部下设办公室、党派科、民族宗教科三个科室；共有编制11名，其中：公务员编制9名，工勤编制2名，实有正处1名，副处1名，正科2名，科员1名，工勤1名。

从预算单位构成看，固原市委统战部部门预算包括：固原市委统战部本级预算、所属事业单位预算，二级预算单位有：

1、九三学社委员会，共有公务员编制2名，实有正处2名，正科1名。

2、民盟，共有公务员编制2名，实有正处1名，正科1名。

3、民进，共有公务编制2名，实有正处1名，正科1名。

固原市委统战部2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	356.92	一、本年支出	356.92	356.92
（一）一般公共预算财政拨款	356.92	（一）一般公共服务支出	269.56	269.56
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	55.07	55.07
		（九）医疗卫生与计划生育支出	14.59	14.59
		（十）节能环保支出	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00
		（十七）国土海洋气象等支出	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	17.70	17.70
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00
		（二十）其他支出	0.00	0.00

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00
收入总计	356.92	支出总计:356.92

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	固原市本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	固原市经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		356.92	356.92	356.92	356.92
固原市委统战部本级		190.21	190.21	190.21	190.21
2013401	行政运行	74.98	74.98	74.98	74.98
2013402	一般行政管理事务	65.00	65.00	65.00	65.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.34	0.34	0.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.29	5.29	5.29	5.29
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.24	15.24	15.24	15.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07	9.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63	3.63
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.91	0.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09	0.09
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.36	0.36
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.63	3.63	3.63	3.63
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83	3.83
2210201	住房公积金	5.44	5.44	5.44	5.44
2210203	购房补贴	2.4	2.4	2.4	2.4
固原市委统战部所属民主党派民盟		48.12	48.12	48.12	48.12
2012801	行政运行	27.28	27.28	27.28	27.28
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	10.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.6	0.6	0.6	0.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	3.41	3.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36	1.36
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0.34
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03	0.03
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.14
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36	1.36	1.36
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83	0.83
2210201	住房公积金	2.05	2.05	2.05	2.05
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.72	0.72
固原市委统战部所属民主党派九三学社	69.79	69.79	69.79	69.79	69.79
2012801	行政运行	43.63	43.63	43.63	43.63
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	5.78	5.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	2.31	2.31
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.58	0.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05	0.05
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.23	0.23
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31	2.31	2.31
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72	0.72
2210201	住房公积金	3.46	3.46	3.46	3.46
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.72	0.72
固原市委统战部所属民主党派民进		48.80	48.80	48.80	48.80
2012801	行政运行	28.34	28.34	28.34	28.34
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	3.64	3.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	1.46	1.46
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.36	0.36
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03	0.03
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.15
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	1.46	1.46
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46	0.46
2210201	住房公积金	2.18	2.18	2.18	2.18
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.72	0.72

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		270.58	356.92	260.92	96
固原市委统战部本级			190.21	124.21	66.00
2013401	行政运行	98.53	74.98	73.98	1.0	-23.55		24%
2013402	一般行政管理事务	74.61	65.00	0.00	65.00	-9.61		13%
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.34	0.34	0.00	-0.44		57%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	5.29	5.29	0.00	-5.29		100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.79	15.24	15.24	0.00	3.45		23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	9.07	9.07	0.00	-21.93		71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	3.63	3.63	0.00	-31.81		90%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.91	0.91	0.00	0.89		98%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.09	0.09	0.00	-0.13		59%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.36	0.36	0.00	0.03		9%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	8.86	3.63	3.63	0.00	-5.23		59%
2101103	公务员医疗补助	4.37	3.83	3.83	0.00	-0.54		13%
2210201	住房公积金	0.00	5.44	5.44	0.00	5.44		100%
2210203	购房补贴	4.63	2.4	2.4	0.00	-2.23		49%
固原市委统战部所属民主党派民盟		48.12	48.12	38.12	10.00	0		0
2012801	行政运行	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28		100%
2012802	一般行政管理事务	0.00	10.00	00	10.00	10.00		100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.6	0.6	0.00	0.6		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	3.41	3.41	0.00	0		100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	1.36	1.36	0.00	0		100%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.34	0.34	0.00	0		100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.03	0.03	0.00	0		100%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.14	0.14	0.00	0		100%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00	1.36	1.36	0.00	0		100%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.83	0.83	0.00	0		100%
2210201	住房公积金	0.00	2.05	2.05	0.00	0		100%
2210203	购房补贴	0.00	0.72	0.72	0.00	0		100%
固原市委统战部所属民主党派九三学社	69.79	0.00	69.79	59.79	10.00	0		100%
2012801	行政运行	0.00	43.63	43.63	0.00	0		100%
2012802	一般行政管理事务	0.00	10.00	0	10.00	0		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	5.78	5.78	0.00	0		100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2.31	2.31	0.00	0		100%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.58	0.58	0.00	0		100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.05	0.05	0.00	0		100%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.23	0.23	0.00	0		100%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00	2.31	2.31	0.00	0		100%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.72	0.72	0.00	0		100%
2210201	住房公积金	0.00	3.46	3.46	0.00	0		100%
2210203	购房补贴	0.00	0.72	0.72	0.00	0		100%
固原市委统战部所属民主党派民进			48.80	38.80	10.00
2012801	行政运行	0.00	28.34	28.34	0.0	0		100%
2012802	一般行政管理事务	0.00	10.00	0.00	10.00	0		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	3.64	3.64	0.00	0		100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	1.46	1.46	0.00	0		100%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.36	0.36	0.00	0		100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.03	0.03	0.00	0		100%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.15	0.15	0.00	0		100%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00	1.46	1.46	0.00	0		100%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.46	0.46	0.00	0		100%
2210201	住房公积金	0.00	2.18	2.18	0.00	0		100%
2210203	购房补贴	0.00	0.72	0.72	0.00	0		100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		260.92	231.12	29.8
301	一、工资福利支出	212.19	212.19	0.00
30101	基本工资	59.06	59.06	0.00
30102	津贴补贴	55.68	55.68	0.00
30103	奖金	4.50	4.50	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	8.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.04	12.04	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	34.38	34.38	0.00
302	二、商品和服务支出	29.79	0.00	29.79
30201	办公费	5.2	0.00	5.2
30202	印刷费	2.4	0.00	2.4
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.64	0.00	1.64
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.5	0.00	0.5
30215	会议费	1.5	0.00	1.5
30216	培训费	1.0	0.00	1.0
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.16	0.00	1.16
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	14.05	0.00	14.05
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34
303	三、对个人和家庭的补助	18.94	18.94	0.00
30301	离休费	10.44	10.44	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.1	3.1	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.4	5.4	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　1.2

　0.00

　1.2

　1.18

0.00

　1.18

　1.17

　0.00

1.17

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：固原市委统战部无政府性基金业务，所以不涉及表六《政府性基金预算支出表》，此表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	356.92	一、本年支出	356.92	356.92
（一）一般公共预算财政拨款	356.92	（一）一般公共服务支出	269.56	269.56
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00
（三）事业收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00
（四）事业单位经营收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00
（五）其他收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	55.07	55.07
		（九）医疗卫生与计划生育支出	14.59	14.59
		（十）节能环保支出	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00
		（十七）国土海洋气象等支出	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	17.70	17.70
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00
		（二十）其他支出	0.00	0.00
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款	0.00	0.00
三、用事业基金弥补收支差额	0.00	政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00
收入总计	356.92	支出总计:356.92

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		356.92	356.92	356.92
固原市委统战部本级		190.21	190.21	190.21
2013401	行政运行	74.98	74.98	74.98
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	65.00	65.00	65.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.34	0.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.29	5.29	5.29
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.24	15.24	15.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.36
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.63	3.63	3.63
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83
2210201	住房公积金	5.44	5.44	5.44
2210203	购房补贴	2.4	2.4	2.4
固原市委统战部所属民主党派民盟		48.12	48.12	48.12
2012801	行政运行	27.28	27.28	27.28
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00
2012804	参政议政	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.6	0.6	0.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	3.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.14	0.14	0.14
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36	1.36
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83
2210201	住房公积金	2.05	2.05	2.05
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.72
固原市委统战部所属民主党派九三学社	69.79	69.79	69.79	69.79
2012801	行政运行	43.63	43.63	43.63
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	5.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	2.31
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.23
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31	2.31
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72
2210201	住房公积金	3.46	3.46	3.46
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.72
固原市委统战部所属民主党派民进		48.80	48.80	48.80
2012801	行政运行	28.34	28.34	28.34
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	3.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	1.46
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.36
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15	0.15
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	1.46
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46
2210201	住房公积金	2.18	2.18	2.18
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.72

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		356.92	260.92	96
固原市委统战部本级		190.21	124.21	66.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	74.98	73.98	1.0	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
固原市委统战部所属民主党派民盟		48.12	38.12	10.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
固原市委统战部所属民主党派九三学社	69.79	69.79	59.79	10.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
固原市委统战部所属民主党派民进		48.80	38.80	10.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市委统战部2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委统战部2018年财政拨款收支总预算356.92万元。收入预算包括：一般公共预算拨款356.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出269.56万元、社会保障和就业支出55.07万元、医疗卫生与计划生育支出14.59万元、住房保障支出17.70万元。

二、关于固原市委统战部2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市委统战部2018年一般公共预算拨款基本支出 260.92万元，比2017年执行数据减少67.84 万元，下降16.98%。其中：

人员经费231.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费29.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市委统战部2018年一般公共预算拨款项目支出 96.00万元，其中：

2013401行政运行2018年预算1万元，一般行政管理事务2013402预算65万元，一般行政管理事务2012802预算30万元。

三、关于固原市委统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数为 1.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1.17万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车购置费增加（减少）0.00万元；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因无公车；公务接待费减少）0.01万元，主要原因是接待减少，而接待费用也相应减少。

四、关于固原市委统战部2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委统战部2018年政府性基金预算拨款基本支出 0.00万元，比2017年执行数据增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委统战部2018年政府性基金预算拨款项目支出 0.00万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0.00万元，比2017年执行数据增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市委统战部2018年收支预算情况的总体说明

固原市委统战部2018年收入总预算356.92万元，支出总预算356.92万元。

收入预算包括：财政拨款收入356.92万元，占100%；事业收入0.00万元，占0 %；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

支出预算包括：基本支出260.92万元，占73%；项目支出96.00万元，占27 %事业单位经营支出0 .00万元，占0 %；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市委统战部本级及所属民盟、民进、九三学社三个行政单位，运行经费财政拨款预算29.79万元，比2017年预算减少1.04万元，下降4%。

（二）政府采购情况

2018年，固原市委统战部政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值 13.28万元；其他资产价值30.87万元。

（四）预算绩效情况

2018年在编制部门预算时，依据自治区及固原市预算绩效目标管理的相关规定，配合财政部门对统战工作经费项目进行了绩效评价，督促本部门对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，从评价结果来看，市委统战部共1个项目，为统战工作经费，其中包含重点统战对象走访慰问费、座谈会、情况通报会工作经费、统战工作特需、矛盾纠纷排查经费、党外人士教育培训费、民族团结宣传教育活动经费、非公有制经济和非公有制经济人士工作经费、党外知识分子联谊工作等经费开支、项目，可行性强、社会效益高。此评价结果将用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据，进一步提高了本单位资金使用绩效意识，规范了资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

固原市委统战部无政府性基金业务，所以不涉及表六《政府性基金预算支出表》，此表无数据。

固原市委统战部2018年部门预算——名词解释

（一）财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。

（二）住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：主要用于保障本单位正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费有等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费。

（七）项目支出:主要用于保障完成统战工作各项目目标发生的费用。主要包括重点统战对象走访慰问经费、台湾大学生夏令营活动经费、黄埔工作经费、全区非公经济人士综合评价体系建设经费等基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）行政运行——反映行政单位的基本支出。

（九）一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

附件下载：

统战部2018年预算公开

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