固原市科协2018年部门预算

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索引号	640400058/2018-16047	发文时间	2018-01-25
发布机构	固原市科协	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市科协2018年部门预算

固原市科协2018年部门预算

附件

固原市科协2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市科协2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

一是全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。二是开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。三是开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。四是指导全市科协系统科普工作。动员社会各方面力量，开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动。五是全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。六是引导科技工作者围绕国计民生积极主动建言献策，调动科技工作者参与决策咨询的积极性。七是积极开展优秀科技工作者的表彰、宣传、举荐活动，做好科技工作者的继续教育和培训工作。八是开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。九是负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。十是负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。十一是完成市委、政府交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

单位基本情况：市科协属于参公事业单位，内设办公室、普及工作部和学会工作部3个部（室）。现有编制10人，领导职数3人，科级5人，工人1人；科技馆事业编1人。实有人数10人，主席1人，副主席2人，正科级干部2人，副科级干部2人,司勤人员1人，退伍军人1人（无编制）。固原市科协预算包括：固原市本级科协1个预算单位。

固原市科协2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	286	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	5	5
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出	242	242
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	18	18
		（九）医疗卫生与计划生育支出	7	7
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	14	14
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	286	支出总计286

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
	合计	286	286	286	286
2060701	机构运行	92	92	92	92
2060702	科普活动	150	150	150	150
2080507	对机关事业单位基本养老保险	12	12	12	12
2010101	行政运行	4.6	4.6	4.6	4.6
2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3	0.3	0.3
2210203	购房补贴	6.8	6.8	6.8	6.8
2210201	住房公积金	6.9	6.9	6.9	6.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.6	4.6	4.6	4.6
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险	4.6	4.6	4.6	4.6
2082701	财政对失业保险基金的补助	1	1	1	1
2082702	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6	0.6
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6	2.6

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计		286	136	150
2060701	机构运行	92	92	92		0		0
2060702	科普活动	133	150		150	17		12%
2080507	对机关事业单位基本养老保险	14	12	12		-2		14%
2010101	行政运行		4.6	4.6
2019999	其他一般公共服务支出	0.7	0.3	0.3		-0.4		57%
2210203	购房补贴	2.8	6.8	6.8		4		140%
2210201	住房公积金		6.9	6.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.8	4.6	4.6		2.8		150%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险	4.3	4.6	4.6		0.3		6%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	1	1		0.97		323%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.6	0.6		0.5		500%
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		136	121	15
301	一、工资福利支出	117	117
30101	基本工资	31	31
30102	津贴补贴	34	34
30103	奖金	2.4	2.4
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12
30109	职业年金缴费	4	4
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	1.4	1.4
30112	其他社会保障缴费	6.3	6.3
30113	住房公积金	6.9	6.9
30199	其他工资福利支出	19	19
302	二、商品和服务支出	15		15
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.4		0.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.6		0.6
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	6.7		6.7
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	4	4
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	1	1
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3	3
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.27

7.9

0.37

5.94

5.55

0.39

4.4

0.4

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

注：本单位无政府基金预算收入支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	286	一、本年支出	286	286
（一）一般公共预算财政拨款	286	（一）一般公共服务支出	5	5
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出	242	242
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	18	18
		（九）医疗卫生与计划生育支出	7	7
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	14	14
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	286	支出总计286

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	286			286
2060701	机构运行	92			92
2060702	科普活动	150			150
2080507	对机关事业单位基本养老保险	12			12
2010101	行政运行	4.6			4.6
2019999	其他一般公共服务支出	0.3			0.3
2210203	购房补贴	6.8			6.8
2210201	住房公积金	6.9			6.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.6			4.6
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险	4.6			4.6
2082701	财政对失业保险基金的补助	1			1
2082702	财政对失业保险基金的补助	0.6			0.6
2101103	公务员医疗补助	2.6			2.6

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	286	136	150
2060701	机构运行	92	92
2060702	科普活动	150		150
2080507	对机关事业单位基本养老保险	12	12
2010101	行政运行	4.6	4.6
2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3
2210203	购房补贴	6.8	6.8
2210201	住房公积金	6.9	6.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.6	4.6
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险	4.6	4.6
2082701	财政对失业保险基金的补助	1	1
2082702	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6

固原市科协2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　固原市科协2018年财政拨款收支总预算286万元。收入预算包括：一般公共预算拨款286万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出5万元、科学技术支出242万元、社会保障和就业支出18万元、医疗卫生与计划生育支出7万元、住房保障支出14万元。

二、关于固原市科协2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市科协2018年一般公共预算拨款基本支出136万元，比2017年执行数据增加17.67万元，增长14.9%。其中：

人员经费121万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市科协2018年一般公共预算拨款项目支出150万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算150万元，比2017年执行数据增加17万元，增长12.78%。主要用于科普活动。

三、关于固原市科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市科协2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少3.87万元，其中：公务用车运行费减少，主要原因厉行节约，压缩三公经费。

四、关于固原市科协2018年政府性基金预算拨款情况说明

此项目不发生。

五、关于固原市科协2018年收支预算情况的总体说明

固原市科协2018年收入总预算286万元，支出总预算286万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入286万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出136万元，占47.55%；项目支出150万元，占52.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市科协本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2017年预算增长 0.8 万元，增长0.1%。

（二）政府采购情况

2018年，固原市科协政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市科协国有资产分布情况为：

车辆1辆，价值37万元；其他资产价值251万元。

（四）预算绩效情况

2018年固原市科协依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，结合单位内控制度建设，不断提高单位的绩效意识，强化流程控制、推动绩效管理工作；探索建立科普绩效评价体系，强化项目的中期检查，建立、巩固第三方评价建立制度，提高科普资金的使用效益。2018年重点对“科普活动项目”开展绩效考核，细化考核指标体系和目标任务，制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。强化预算约束，严格按照项目资金用途使用资金，适时组织有关专家或委托第三方机构对专项资金使用情况进行绩效考评，对绩效评价中发现的问题，督促资金使用单位进行整改。评价结果作为确定下年度项目,资金安排的重要依据，绩效考核结果在全单位进行公开，增强绩效信息透明度。

（五）其他需说明的事项

无

2018年部门预算——名词解释

1、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

2、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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