固原市总工会2018年部门预算公示

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索引号	640400055/2018-16654	发文时间	2018-01-25
发布机构	固原市工会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市总工会2018年部门预算公示

固原市总工会2018年部门预算公示

固原市总工会2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市总工会2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据市委市政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督;维护职工群众的经济效益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高;承担全国、省劳模和“五一劳动奖章”，“五一劳动奖”状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如：

　　从预算单位构成看，我会部门预算包括：市总工会本级预算，无事业单位预算。市总工会属于全额拨款群众团体机关单位，下设4个科室及1个正科级事业单位（未单列预算），办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为13名，实有34名，其中正处级1名，副处级3名，正科级4名，事业人员3人，工勤人员1名；编外职业化干部20人；临聘人员2人。

　　市总工会共有纳入财政2018年部门预算编制的二级预算单位0个。

固原市总工会2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	574.47	一、本年支出	574.47	574.47
（一）一般公共预算财政拨款	574.47	（一）一般公共服务支出	514.81	514.81
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	34.65	34.65
		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.91	9.91
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	15.1	15.1
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	574.47	支出总计574.47

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	市本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		574.47	574.47	574.47	574.47
固原市总工会		574.47	574.47	574.47	574.47
固原市总工会本级		574.47	574.47	574.47	574.47
2012999	其他群众团体事务支出	364.47	364.47	364.47	364.47
2012902	一般行政管理事务	150	150	150	150
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.34	0.34	0.34
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.4	5.4	5.4	5.4
2210203	购房补贴	3.78	3.78	3.78	3.78
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32	11.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55	7.55
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55	7.55	7.55
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.75	0.75	0.75	0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.89	1.89	1.89	1.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87	18.87
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.19
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36	2.36

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		453.04	574.47	207.07	367.4	121.43		26.8%
126	固原市总工会	453.04	574.47	207.07	367.4	121.43		26.8%
126001	固原市总工会本级	453.04	574.47	207.07	367.4	121.43		26.8%
2012999	其他群众团体事务支出	220.84	364.47	147.07	217.4	143.63		65.04%
2012902	一般行政管理事务	171.44	150		150	-21.44		-12.5%
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.34	0.34		-0.15		-30.61%
2080504	未归口管理的行政单位离退休		5.4	5.4		5.4		100%
2210203	购房补贴	2.14	3.78	3.78		1.64		76.63%
2210201	住房公积金		11.32	11.32		11.32		100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	7.55	7.55		-0.73		-8.82%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13.65	7.55	7.55		-6.1		-44.69%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.51	0.75	0.75		0.24		47.06
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.5	1.89	1.89		0.39		26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	18.87	18.87		-5.99		-24.09%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.19	0.19		-0.15		-44.12%
2101103	公务员医疗补助	3.99	2.36	2.36		-1.63		-40.85%
2012950	事业运行	5				-5		-100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		207.07	186.74	20.33
301	一、工资福利支出
30101	基本工资		50.79
30102	津贴补贴		46.88
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.87
30109	职业年金缴费		7.55
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费		2.36
30112	其他社会保障缴费		10.38
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出		31.75
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	1.4		1.4
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3		3
30206	电费	3		3
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1		1
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	8.93		8.93
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	16.72	16.72
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.72	16.72
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.8

8.3

0.5

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	574.47	一、本年支出	574.47	574.47
（一）一般公共预算财政拨款	574.47	（一）一般公共服务支出	514.81	514.81
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	34.65	34.65
		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.91	9.91
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	15.1	15.1
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	574.47	支出总计574.47

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		574.47		574.47	574.47
固原市总工会		574.47		574.47	574.47
固原市总工会本级		574.47		574.47	574.47
2012999	其他群众团体事务支出	364.47		364.47	364.47
2012902	一般行政管理事务	150		150	150
2019999	其他一般公共服务支出	0.34		0.34	0.34
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.4		5.4	5.4
2210203	购房补贴	3.78		3.78	3.78
2210201	住房公积金	11.32		11.32	11.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55		7.55	7.55
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	7.55		7.55	7.55
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.75		0.75	0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.89		1.89	1.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87		18.87	18.87
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19		0.19	0.19
2101103	公务员医疗补助	2.36		2.36	2.36

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		574.47	207.07	367.4
162	固原市总工会	574.47	207.07	367.4
126001	固原市总工会本级	574.47	207.07	367.4
2012999	其他群众团体事务支出	364.47	147.07	217.4
2012902	一般行政管理事务	150		150
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.34
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.4	5.4
2210203	购房补贴	3.78	3.78
2210201	住房公积金	11.32	11.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.75	0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.89	1.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36

固原市总工会2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市总工会2018年财政拨款收支总预算574.47万元。收入预算包括：一般公共预算拨款574.47万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：如，一般公共服务支出514.81万元、社会保障和就业支出34.65万元、医疗卫生与计划生育支出9.91万元、住房保障支出15.1万元。

二、关于固原市总工会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市总工会2018年一般公共预算拨款基本支出207.07万元，比2017年执行数据减少92.74万元，下降30.93 %。其中：人员经费186.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费20.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市总工会2018年一般公共预算拨款项目支出367.4万元，其中：职业化干部工资及社会保险100万元，劳模津贴补贴28.23万元，困难职工救助及医疗互助活动补助50万元，职工活动中心取暖等运行费149.17万元，职工活动费40万元。比2017年执行数据增加214.17万元，增长139.77%。主要用于固原市职工活动中心搬迁到新址后的取暖、物业、安保、开展活动等正常运转费用。

三、关于固原市总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少10 万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是2018年无人员出国（境）预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是车辆改革政策落实后，单位不再配备公务用车，不产生车辆购置费；公务用车运行费减少10万元，主要原因是车辆改革政策落实后，单位不再配备公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是区总工会来我市调研等活动使用餐票制度，市总工会不用支付接待费用。

四、关于固原市总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市总工会2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0 %。

（二）项目支出情况说明

固原市总工会2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0 %。

五、关于固原市总工会2018年收支预算情况的总体说明

固原市总工会2018年收入总预算574.47万元，支出总预算574.47万元。

收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入574.47万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出207.07万元，占36.05%；项目支出367.4万元，占63.95%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市总工会1个本级群团机关单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）政府采购情况

2018年，固原市总工会政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市总工会原有办公楼及市职工活动中心被列入固原市城市旧城改造范围已被拆迁，新办公场正在建设当中，本单位无国有资产，办公设备均为工会资产。

（四）预算绩效情况

2018年固原市总工会严格按预算执行，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，按规定内容公开预决算信息，严格落实中央八项规定精神，降低“三公”经费支出。

（五）其他需说明的事项

本单位无相关需说明的事项。

固原市总工会2018年部门预算——名词解释

部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

　　政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

　　一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

附件下载：

固原市总工会2018年部门预算公示.doc

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