固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市伊斯兰协会2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  主要职能：联系、团结、帮助、引导、教育、服务宗教人士和信教群众。全面正确的贯彻执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。服务于党和政府的工作大局，为党和政府起到桥梁、纽带、助手的作用。为中心工作增加助力，减少阻力，凝聚合力。教育广大宗教人士和信教群众依法办教、民主办教、团结办教、和谐办教、节俭办教、进步办教。具体搞好开展培训、加强管理、积极引导、排查调处、典型示范、服务发展等各项重要工作。组织宗教人士外出考察学习，开阔视野;开展知大局、守规矩、起作用、做表率活动;开展争五好、创和谐、促落实、树新风活动;开展与党和政府同心同向同行活动。

  单位基本情况：固原市伊斯兰教协会是固原市委、市政府领导下的群团组织。编制7人，副处级领导职数2名，其中主持工作副会长1名，专职副会长1名，下设办公室1个，科级领导职数2名，现有人员6名。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，伊斯兰教协会部门预算包括：伊斯兰教协会本级预算。

固原市伊斯兰协会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

固原市伊斯兰协会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市伊斯兰协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市伊斯兰协会2019年财政拨款收入预算129.10万元，其中：本年收入129.10万元，包括一般公共预算拨款  129.10万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余  0万元。财政拨款支出预算129.10万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出98.64万元、社会保障和就业支出16.28万元、卫生健康支出5.89万元、住房保障支出8.29万元。

二、关于固原市伊斯兰协会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市伊斯兰协2019年一般公共预算财政拨款基本支出111.10万元，其中：本年收入安排支出111.10万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加16.27万元，增长14.64%。

人员经费100.47万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，基本工资27.51万元、津贴补贴25.48万元、奖金2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.92万元、职业年金缴费3.97万元、公务员医疗补助缴费1.24万元、其他社会保障缴费4.96万元、住房公积金5.95万元、其他工资福利支出16.31万元、医疗费补助0.68万元、其他对个人和家庭的补助支出2.40万元；

公用经费10.63万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，办公费1.30万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.52万元、其他交通费6.72万元、其他商品和服务支出0.39万元。

（二）项目支出情况说明

固原市伊斯兰协会2019年一般公共预算财政拨款项目支出18.00万元，其中：本年收入安排支出18.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）其他民族事务支出（款）其他民族事务支出（项）2019年预算18.00万元，比2018年执行数（决算数）减少24.30万元，下降135.00%。主要用于2018年支出了2017年结余数，2019年项目预算缩减造成。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市伊斯兰协会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市伊斯兰协会2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0  .50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有预算安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因单位没有公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因单位没有公务用车；公务接待费增加0.50万元，主要原因上年没有公务接待费预算，因工作需要发生了公务接待费用，故本年预算安排了公务接待费。

四、关于固原市伊斯兰协会2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市伊斯兰协会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市伊斯兰协会2019年收支预算情况的总体说明

固原市伊斯兰协会2019年收入总预算129.10万元，其中：本年收入129.10万元，上年结转结余0万元；支出总预算129.10万元，其中：本年支出129.10万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入129.10万元，占100%；事业预算收入0万元，占  0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出129.10万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占  0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市伊斯兰协本级及所属等  0个行政单位和等  1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.63万元，比2018年预算减少1.27万元，下降11.95 %。

固原市伊斯兰协会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，固原市伊斯兰协会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市伊斯兰协会占用使用国有资产总体情况为房屋  平方米，价值  万元；土地  0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.02万元；其他资产价值8.28万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值  0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.02万元；其他资产价值8.28万元。

所属单位房屋  0方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值  0万元；办公家具价值4.02万元；其他资产价值8.28万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市伊斯兰协会重点项目绩效评价：2019年年预算项目支出18万元，主要为我单位工作专项经费

（五）其他需说明的事项

无

伊斯兰协会2019年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。