《固原市委党校2019年部门预算公示》

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算

索引号	640400047/2019-00003	发文时间	2019-02-25
发布机构	固原市委党校	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	《固原市委党校2019年部门预算公示》

《固原市委党校2019年部门预算公示》

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

固原市委党校是市委的一个重要组成部门，肩负着贯彻落实中央、自治区及市委市政府有关干部培训工作方针政策和法律法规；有计划地培训轮训全市副处级以下领导干部；及时培训拟提拔的后备干部和新任干部；负责我市少数民族干部妇女干部、青年干部等培训工作等。

二、部门预算单位构成

固原市委党校是一级预算单位，没有下属事业单位，2019部门预算机构设置和编制构成情况如下：

固原市委党校为全额拨款事业单位，共有内部部室10个，其中参公部室5个，分别为办公室、机关党委、教务部、培训部、总务部；事业部室5个，分别为教研部、科研部、校刊编辑部、联合办学部（研究生部）、图书信息部。

共有编制68名，其中：参公编制33名（正处级1名、副处级3名、科级12名、科员12名）；专业技术人员编制35名（教授3名、副教授10名、讲师8名、其他14名）。现实有在职人员61人，其中：参公人员27人（正处级1人、副处级7人、科级15人、科员4人）；专业技术人员34人（教授3人、副教授10人、讲师和技师11人、其他10人）。

第二部分预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1224.79	一、本年支出	1224.79	1224.79
（一）一般公共预算财政拨款	1224.79	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	895.44	895.44
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	181.59	181.59
		（九）医疗卫生与计划生育支出	57.38	57.38
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	89.71	89.71
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1224.79	支出总计1224.79

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	固原市本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	固原市本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	固原市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	固原市本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		1224.79	1224.79	1224.79	1224.79
133	固原市委党校	1224.79	1224.79	1224.79	1224.79
133001	固原市委党校本级	1224.79	1224.79	1224.79	1224.79
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67	0.67
2050802	干部教育	895.44	895.44	895.44	895.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86	97.86	97.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	39.14	39.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.59	44.59	44.59	44.59
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	39.14	39.14
2101103	公务员医疗补助	18.23	18.23	18.23	18.23
2210201	住房公积金	58.72	58.72	58.72	58.72
2210203	购房补贴	31.00	31.00	31.00	31.00

三、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1312.34	1224.79	1068.30	156.49	-87.55	-6.67%
	教科文	393.04	156.49		156.49	-236.55	-60.18%
133	固原市委党校	393.04	156.49		156.49	-236.55	-60.18%
133001	固原市委党校本级	393.04	156.49		156.49	-236.55	-60.18%
205	教育支出	393.04	156.49		156.49	-236.55	-60.18%
20508	进修及培训	393.04	156.49		156.49	-236.55	-60.18%
2050802	干部教育	393.04	156.49		156.49	-236.55	-60.18%
	行政政法	720.50	738.95	738.95		18.45	2.56%
133	固原市委党校	720.50	738.95	738.95		18.45	2.56%
133001	固原市委党校本级	720.50	738.95	738.95		18.45	2.56%
205	教育支出	720.50	738.95	738.95		18.45	2.56%
20508	进修及培训	720.50	738.95	738.95		18.45	2.56%
2050802	干部教育	720.50	738.95	738.95		18.45	2.56%
208	社会保障和就业支出	110.25	181.59	181.59		71.34	64.71%
20805	行政事业单位离退休	110.25	181.59	181.59		71.34	64.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	97.86	97.86		12.31	14.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	39.14	39.14		39.14	100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.70	44.59	44.59		19.89	80.53%
210	医疗卫生与计划生育支出	49.76	57.37	57.37		7.61	15.29%
21011	行政事业单位医疗	49.76	57.37	57.37		7.61	15.29%
2101102	事业单位医疗	34.12	39.14	39.14		5.02	14.71%
2101103	公务员医疗补助	15.64	18.23	18.23		2.59	16.56%
201	一般公共服务支出	4.34	0.67		0.67	-3.67	-84.56%
20199	其他一般公共服务支出	4.34	0.67		0.67	-3.67	-84.56%
2019999	其他一般公共服务支出	4.34	0.67		0.67	-3.67	-84.56%
221	住房保障支出	34.45	89.71	89.71		55.26	160.41%
2210201	住房公积金	0.00	58.71	58.71		58.71	100%
2210203	购房补贴	34.45	31.00	31.00		-3.45	-10.01%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		1068.30	998.70	69.60
301	工资福利支出	946.70	946.70
30101	基本工资	294.21	294.21
30102	津贴补贴	171.34	171.34
30107	绩效工资	56.77	56.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.86	97.86
30109	职业年金缴费	39.14	39.14
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23
30112	其他社会保障缴费	48.93	48.93
30113	住房公积金	58.72	58.72
30199	其他工资福利支出	167.50	167.50
302	商品和服务支出	69.60		69.60
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	26.53		26.53
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	52.00	52.00
30301	离休费	22.40	22.40
30305	生活补助	1.40	1.40
30307	医疗费补助	6.00	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.2	22.2

五、一般公共预算“三公”经费支出表

三公经费预算表
单位：万元
预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费
			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费
	1.50		1.00		1.00	0.50	0.98		0.91		0.91	0.07	1.60		1		1	0.6
固原市委党校	1.50		1.00		1.00	0.50	0.98		0.91		0.91	0.07	1.60		1		1	0.6
固原市委党校本级	1.50		1.00		1.00	0.50	0.98		0.91		0.91	0.07	1.60		1		1	0.6

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1224.79	一、本年支出	1224.79	1224.79
（一）一般公共预算财政拨款	1224.79	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	895.44	895.44
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	181.59	181.59
		（九）医疗卫生与计划生育支出	57.38	57.38
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	89.71	89.71
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1224.79	支出总计1224.79

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		1224.79		1224.79	1224.79
133	固原市委党校	1224.79		1224.79	1224.79
133001	固原市委党校本级	1224.79		1224.79	1224.79
2019999	其他一般公共服务支出	0.67		0.67	0.67
2050802	干部教育	895.44		895.44	895.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86		97.86	97.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14		39.14	39.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.59		44.59	44.59
2101102	事业单位医疗	39.14		39.14	39.14
2101103	公务员医疗补助	18.23		18.23	18.23
2210201	住房公积金	58.72		58.72	58.72
2210203	购房补贴	31.00		31.00	31.00

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		1224.79	1068.30	156.49
133	固原市委党校	1224.79	1068.30	156.49
133001	固原市委党校本级	1224.79	1068.30	156.49
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67
2050802	干部教育	895.44	738.95	156.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.59	44.59
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14
2082702	公务员医疗补助	0.91	0.91
2210201	住房公积金	58.72	58.72
2210203	购房补贴	31.00	31.00

固原市委党校2018年部门预算—部门预算情况说明

第三部分 2019年财政拨款收支

预算情况说明

一、关于固原市委党校2019年财政拨款收支情况的总体说明

2019年，财政拨款收入预算安排1224.79万元（一般公共预算拨款1224.79万元，政府性基金预算拨款0万元）；财政拨款支出预算安排1224.79万元，其中：一般公共服务支出0.67万元、社会保障和就业支出 181.60万元、医疗卫生和计划生育支出57.38万元。

二、关于固原市委党校2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年，一般公共预算拨款基本支出 1068.31万元，比2018年执行数据减少87. 55万元，下降6.67 %。其中：

人员经费998.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费69.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2019年，一般公共预算拨款项目支出156.49万元，其中：“2050802”干部教育安排156.49万元，主要用用于全市副处级以下领导干部培训轮训、拟提拔青年干部培训、党校及宁夏六盘山干部学院教学科研、课程研发等支出。

三、关于固原市委党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年，“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.6万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.1万元，其中：公车运行维护费减少0万元，公务接待费增加0.1万元，主要原因是因宁夏六盘山干部学院建设工作需要。

四、关于固原市委党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年，政府性基金未安排拨款。

（二）项目支出情况说明

2019年，政府性基金未安排拨款。

五、关于固原市委党校2019年收支预算情况的总体说明

2019年，收入总预算1224.79万元，支出总预算1224.79万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1224.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1068.3万元，占87.22%；项目支出156.49万元，占12.78%;事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市委党校没有下级单位，机关运行经费财政拨款预算69.61万元，比2018年预算增加42.8万元，上升159.64%。原因为:宁夏六盘山干部学院建设规模增加。

（二）政府采购情况

2019年，固原市委党校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋7425.57平方米，价值1510.19万元；土地26666.67 平方米，价值91.22万元；车辆 1 辆，价值 39.81万元；办公家具价值51.38万元；其他资产价值120.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7425.57平方米，价值 1298.55万元；土地 26666.67 平方米，价值 100.62万元；车辆 1 辆，价值39.81万元；办公家具价值51.38万元；其他资产价值120.45万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市委党校未对重点项目安排绩效评价，因为所安排项目为经常性支出。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

固原市委党校2019年部门预算——名词解释

1. 财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。该资金也称为经费。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　5.其他收入：指除上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

打印：

固原市人民政府