固原市人民政府

固原市委政法委2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委政法委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委政法委2019年财政拨款收入预算464.89万元，其中：本年收入464.89万元，包括一般公共预算拨款464.89万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算464.89万元，支出预算包括：一般公共服务支出381.41万元、社会保障和就业支出39.57万元、卫生健康支出15.65万元、住房保障支出28.26万元。

二、关于固原市委政法委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委政法委2019年一般公共预算财政拨款基本支出302.89万元，其中：本年收入安排支出302.89万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加18.19万元，增长0.04%。

人员经费273.90万元，按部门支出经济分类科目主要包括：基本工资66.48万元、津贴补贴88.45万元、奖金4.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.27万元、职业年金缴费11.31万元、公务员医疗补助缴费3.53万元、其他社会保障缴费14.13万元、住房公积金16.96万元、其他工资福利支出37.19万元；

公用经费28.99万元，按部门支出经济分类科目分项主要包括办公费3.00万元、邮电费0.8万元、委托业务费2.6万元、工会经费1.51万元、其他交通费14.88万元、其他商品和服务支出6.2万元。

对个人和家庭的补助2.6万元，按部门支出经济分类科目分项主要包括医疗费补助0.8万元、其他对个人和家庭补助支出1.8万元。

（二）项目支出情况说明

固原市委政法委2019年一般公共预算财政拨款项目支出162.00万元，其中：本年收入安排支出162万元，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。：按政府收支科目分项包括：2013602一般行政管理事务2019年预算152.00万元，比2018年执行数（决算数）增加19.97万元，增长0.14%。主要用于矛盾纠纷多元化解和见义勇为意外伤害保险及法学会和铁路护路工作。

2013699其他共产党事务支出2019年预算10.00万元，比2018年执行数（决算数）减少13.00万元，减少0.57%。主要用于扫黑除恶专项斗争工作。

三、关于固原市委政法委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算数减少4.7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少4.7万元，主要原因是接待事务减少。

四、关于固原市委政法委2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委政法委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市委政法委2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委政法委2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市委政法委2019年收支预算情况的总体说明

固原市委政法委2019年收入总预算464.89万元，其中：本年收入464.89万元，上年结转结余0万元；支出总预算464.89万元，其中：本年支出464.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入464.89万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出464.89万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市委政法委本级属于一级预算行政单位，机关运行经费财政拨款预算28.99万元，比2018年预算增加0.35万元，增长0.01%。

（二）政府采购情况

2019年，固原市委政法委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.11万元；其他资产价值19.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.11万元；其他资产价值19.43万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年固原市委政法委项目支出中涉及的专项经费均为正常工作经费。2019年我委将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。为矛盾调解、扫黑除恶、平安固原、法治固原建设做好资金使用规划。

（五）其他需说明的事项

固原市委政法委无政府性基金业务，所以不涉及表六《政府性基金预算支出表》，此表无数据。

固原市委政法委2019年部门预算——名词解释

（一）财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。 

（二）住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（五）上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固原市委政法委

2019年2月25日