固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市交通运输局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位工作职能：

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策;拟定交通运输行业发展规划和年度计划并监督实施;组织拟定公路运输、公路养护有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导公路行业有关体制改革工作。承担铁路、民航机场建设管理工作。

2、承担全市公路规划、建设、养护和监管工作。组织规划、协调和实施有关重点公路工程建设项目;组织开展对农村公路的工程质量监督管理工作;指导农村公路建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产、路权。

3、承担道路运输市场监管。指导城乡客货运输市场管理，组织实施城乡客运一体化规划和建设工作;指导出租汽车行业管理工作。指导邮政管理工作。

4、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理工作;承担全市交通战备工作职责;组织协调自治区、市重点物资和紧急客货运输。

5、承担交通运输统计工作。指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息;指导公路行业节能减排和环境保护工作。

6、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位及所属预算单位构成说明：

从预算单位构成看，固原市交通运输局部门预算包括：固原市交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市交通运输局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市交通建设工程质量监督局

2、固原市交通建设服务中心

固原市交通运输局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市交通运输局2019年财政拨款收入预算232.66万元，其中：本年收入232.66万元，包括一般公共预算拨款232.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算232.66万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2.5万元、公共安全支出5万元、社会保障和就业支出25.90万元、卫生健康支出10.71万元、交通运输支出169.40万元、住房保障支出19.15万元。

二、关于固原市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款基本支出207.66万元，其中：本年收入安排支出207.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少（增加）371.23万元，下降（增长）64.12%。

人员经费188.09万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19.57万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款项目支出25万元，其中：本年收入安排支出25万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

一般行政管理事务2019年预算18.15万元，比2018年执行数（决算数）减少（增加）1.85万元，下降（增长）9.25%。主要用于市交通运输局城市公共交通、公路应急、农村公路养护、治理超限超载等管理运行工作经费。

其他公共安全支出2019年预算5万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）1万元，增长（下降）25%。主要用于交通战备办公室工作管理经费。

其他公路水路运输支出2019年预算1.85万元，比2018年执行数（决算数）减少（增加）358.15万元，下降（增长）99.48%。主要用于全市交通运输系统工作会、推进会安全部署会及安全生产会、客运市场管理工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少（增加）     1.25万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未发生因公出国（境）业务；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无车辆编制；公务接待费减少（增加）1.25万元，主要原因2019年往来业务减少，公务接待次数减少，2019年预算公务接待费减少1.25万元。

四、关于固原市交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市交通运输局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

固原市交通运输局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市交通运输局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

固原市交通运输局2019年收入总预算232.66万元，其中：本年收入232.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算232.66万元，其中：本年支出232.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入232.66万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出232.66万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算19.57万元，比2018年预算减少（增加）3.79万元，下降（增长）16.22%。主要原因是：2018年调出人员2名，新增人员1名，因新增人员未及时到位，导致2019年机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2019年，固原市交通运输局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.1万元；其他资产价值18.2万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.1万元；其他资产价值18.2万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市交通运输局在编制2019年部门预算时，已同时编制、申报了项目预算绩效目标。我局将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务。按照项目预算与绩效目标同编制、同审核、同批复的要求，此次同时批复绩效目标。我局将依据本次批复的项目预算绩效目标全程跟踪目标实现情况，对项目执行于绩效目标发生偏离的，及时进行纠正或调整，年底对绩效目标实现情况进行自评价，并提出改进预算支出管理的具体措施。

（五）其他需说明的事项

无

固原市交通运输局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

二、支出经济分类：支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下：

1．工资福利支出。分设基本工资、津（补）贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、福利费、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

4．其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

七、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。