固原市人民政府

一、关于固原市公安局交警支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　固原市公安局交警支队2019年财政拨款收支总预算2538.95万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2538.95万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算按功能分类包括：一般公共服务支出0万元；公共安全支出2071.08万元；社会保障和就业支出263.84万元；卫生健康支出92.28万元；住房保障支出111.75万元。

二、关于固原市公安局交警支队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市公安局交警支队2019年一般公共预算拨款基本支出1839.63万元，比2018年执行数据增加21.8万元，增长1.18%。其中：

人员经费1673.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费165.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市公安局交警支队2019年一般公共预算拨款项目支出699.32万元，其中：

行政运行（2040201）199万元，用于民警加班及岗位执勤津贴支出。

机关服务（2040203）23.52万元，用于支队及各大队民警值班伙食补助支出。

信息化建设（2040219）100万元，用于智能交能建设合同到期款支出。

执法办案（2040220）39.6万元，用于各大队日常执法办案消耗支出。

事业运行（2040250）329.2万元，用于支队、各大队日常维修费，交通标线标牌信号灯建设维护费，办公业务场所维修费，电子警信号灯运行电费及数据传输费。

其他公安支出（2040299）8万元，用于乡镇工作人员基层补贴。

三、关于固原市公安局交警支队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市公安局交警支队2019年“三公”经费财政拨款预算数为219万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置50万元，公务用车运行费160万元，公务接待费9万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加56.4万元，总上升34.6%，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加50万元，原因是：交警业务车辆年久失修，需更新业务车辆；公务用车运行费增加10万元，因2018年交巡警合一，车辆增加，业务量加大；公务接待费减少3.6万元，主要原因是：严格执行“八项规定”，按财政要求严控“机关运行费”支出。

四、关于固原市公安局交警支队2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年支队无政府性基金预算拨款。

固原市公安局交警支队2019年政府性基金预算拨款基本支出  0  万元，比2018年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费  0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局交警支队2019年无政府性基金预算拨款，项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。比2018年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市公安局交警支队2019年收支预算情况的总体说明

固原市公安局交警支队2019年收入总预算4313.71万元，支出总预算4313.71万元。

收入预算包括：上年结转 408万元，占9.45%；财政拨款收入2538.95万元，占58.86%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0 万元，占 0 %；本级财政横向拨款1346.76万元，主要是258名协勤人员工资及社保费，占31.22%；非本级财政拨款20万元，原州区财政、民政等相产部门向各原州区交警大队拨入的业务补助费，占0.47%；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出 3594.39万元，占 83.32 %；项目支出719.32万元，占16.68%；事业单位经营支出   0 万元，占0   %；上缴上级支出   0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市公安局交警支队本级1个行政单位的机关运行经费，财政拨款预算 165.57万元，比2018年预算增加25.57万元，上升18.26%，原因是2018年“交巡警合一”人员合并增加，业务量增加。

（二）政府采购情况

2019年，固原市公安局交警支队政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市公安局交警支队占用使用国有资产总体情况为：房屋9515.78平方米，价值1584.06万元；土地49236.7平方米，价值535.45万元；车辆47辆，价值642.82万元；其他资产价值1382.03万元。

本级部门房屋9515.78平方米，价值1584.06万元；土地49236.7平方米，价值535.45万元；车辆47辆，价值642.82万元；其他资产价值1382.03万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市公安局交警支队无重点建设项目预算资金，100万元“智能交通”预算款为2017年以前建设2019年合同到期支付款。

（五）其他需说明的事项

“本级横向财政拨款”指市公安局向支队转拨的协警人员工资。

“非本级财政拨款”指原州区财政及民政部门向各原州区各交警大队拨业务补助经费。

2019年拨款按新功能科目名称分类，与2018年项目相同的款项，但功能科目不同，经拆分后前后对比。

第四部分：

固原市公安局交警支队2019年部门预算——名词解释

智能交通：指道路监控设备与网络工程的应用，实现交通数据自动化采集。

政府性基金：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三公经费：指公务出国（境）费，公务接待费，公车运行（购置）费。

机关运行费：指按部门预算支出经济分类科目中的“商品服务支出”中除“工会经费”和“福利费”及“其他商品服务支出”之外的科目支出合计。

2019年2月25日