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固原市园林管理所2020年部门预算

索引号 640400086/2020-00069 文号 生成日期 2020-01-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市城市管理局 责任部门 固原市园林管理所

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 


固原市园林管理所2020年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

 主要职能:主要负责编制城市园林绿化中长期规划、年度计划和专项绿化建设方案,并组织实施;负责制定、组织、监督指导城市绿化义务植树工作;负责城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平。

 二、部门预算单位构成

 固原市园林所是独立的事业单位算。纳入固原市城市管理局2019年部门算编制的二级预算单位.

         单位基本情况:单位事业编制75,领导职数:正科1名,副科3名。下设13个绿化管理股队科室,在职人员80人(其中干部10人),遗属1人。

 

固原市园林管理所2020年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总

单位:

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2036.82

一、本年支出

2036.82

2036.82


(一)一般公共预算财政拨款

2036.82

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

231.26

231.26




(九)社会保险和基金支出






(十)卫生健康支出

86.27

86.27




(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区支出

1585.26

1585.26




(十三)农林水支出






(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十九)援助其他地区支出






(二十)自然资源海洋气象等支出






(二十一)住房保障支出

134.03

134.03




(二十二)粮油物资储备支出






(二十三)国有资本经营预算支出






(二十四)灾害防治及应急管理支出






(二十七)预备费






(二十九)其他支出






(三十)转移性支出






(三十一)债务还本支出






(三十二)债务付息支出






(三十三)债务发行费用支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收  入  总  计

2036.82

支  出  总  计

2036.82

2036.82




、一般公共预算财政拨款支出表


                                               一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                    单位:万元

功能分类科目

2019年执行数

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计


4223.95

2036.82

1755.82

281.00

-2187.13

-51.78

[413]固原市城市管理局


4223.95

2036.82

1755.82

0.00

-2187.13

-51.78

 [413006]固原市城市管理局市园林管理所


4223.95

2036.82

1755.82

0.00

-2187.13

-51.78

  2080502

事业单位离退休

1.97

67.20

67.20

0.00

65.23

3311.69

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.99

109.37

109.37

0.00

-2.62

-2.34

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.74

54.69

54.69

0.00

29.95

121.07

  2101102

事业单位医疗

49.74

54.69

54.69

0.00

4.95

9.94

  2101103

公务员医疗补助

28.73

31.59

31.59

0.00

2.86

9.95

  2120501

城乡社区环境卫生

1254.37

1585.26

1304.26

281.00

330.90

26.38

  2210201

住房公积金

0.00

82.03

82.03

0.00

82.03

100.00

  2210203

购房补贴

47.24

52.00

52.00

0.00

4.76

10.08

 

 

、一般公共预算财政拨款基本支出表


 一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                              单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计


1755.82

1706.75

49.07

301

工资福利支出

1624.75

1624.75

0.00

 30101

 基本工资

410.35

410.35

0.00

 30102

 津贴补贴

166.75

166.75

0.00

 30107

 绩效工资

201.63

201.63

0.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

109.37

109.37

0.00

 30109

 职业年金缴费

54.69

54.69

0.00

 30111

 公务员医疗补助缴费

17.09

17.09

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

68.36

68.36

0.00

 30113

 住房公积金

82.03

82.03

0.00

 30199

 其他工资福利支出

514.49

514.49

0.00

302

商品和服务支出

49.07

0.00

49.07

 30201

 办公费

2.00

0.00

2.00

 30202

 印刷费

3.00

0.00

3.00

 30204

 手续费

0.10

0.00

0.10

 30205

 水费

3.00

0.00

3.00

 30206

 电费

1.00

0.00

1.00

 30207

 邮电费

2.00

0.00

2.00

 30208

 取暖费

5.00

0.00

5.00

 30211

 差旅费

4.00

0.00

4.00

 30213

 维修(护)费

5.40

0.00

5.40

 30214

 租赁费

1.00

0.00

1.00

 30216

 培训费

2.00

0.00

2.00

 30218

 专用材料费

3.00

0.00

3.00

 30226

 劳务费

1.00

0.00

1.00

 30228

 工会经费

8.57

0.00

8.57

 30239

 其他交通费用

4.00

0.00

4.00

 30299

 其他商品和服务支出

4.00

0.00

4.00

303

对个人和家庭的补助

82.00

82.00

0.00

 30305

 生活补助

0.30

0.30

0.00

 30307

 医疗费补助

14.50

14.50

0.00

 30399

 其他对个人和家庭的补助

67.20

67.20

0.00

 

、一般公共预财政拨款“三公”经费支出表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































备注:固原市园林管理2020“三公”经费预算财政拨款收支。


、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                               单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































备注:固原市园林管理2020无政府性基金预算财政拨款收支。


、部门收支预算总表


部门收支预算总表

                                                                                       单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2036.82

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

2036.82

    其中:财政拨款支出


             其中:本级安排

2036.82

               一般公共预算财政拨款支出   


                   转移支出


               政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


          非同级财政拨款支出


             其中:本级安排


               本级横向财政拨款


                   转移支出


               非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

2036.82

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

2036.82

          教育收费


               一般公共预算财政拨款支出

2036.82

三、上级补助预算收入


               政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


          非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


               本级横向财政拨款


六、债务预算收入


               非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向财政拨款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

2036.82

本年支出合计






十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2036.82

支出总计

2036.82

 

                                                            

、部门收入总表


部门收入总表

                                                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

行政支出

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计


2036.82

2036.82

2036.82














[413]固原市城市管理局


2036.82

2036.82

2036.82














 [413006]固原市城市管理局市园林管理所


2036.82

2036.82

2036.82














  2080502

事业单位离退休

67.20

67.20

67.20














  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.37

109.37

109.37














  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.69

54.69

54.69














  2101102

事业单位医疗

54.69

54.69

54.69














  2101103

公务员医疗补助

31.59

31.59

31.59














  2120501

城乡社区环境卫生

1585.26

1585.26

1585.26














  2210201

住房公积金

82.03

82.03

82.03














  2210203

购房补贴

52.00

52.00

52.00














 

、部门支出总表


部门支出总表

                                                                                                            单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款(注:需要自己手动加到行政支出或事业支出)

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计


2036.82

2036.82









[413]固原市城市管理局


2036.82

2036.82









 [413006]固原市城市管理局市园林管理所


2036.82

2036.82









  2080502

事业单位离退休

67.20

67.20









  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.37

109.37









  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.69

54.69









  2101102

事业单位医疗

54.69

54.69









  2101103

公务员医疗补助

31.59

31.59









  2120501

城乡社区环境卫生

1585.26

1585.26









  2210201

住房公积金

82.03

82.03









  2210203

购房补贴

52.00

52.00









 

九、部门项目支出预算绩效目标表


园林绿化管护费项目支出预算绩效目标表

                                          ( 2020 年度)                                      单元:万元

项目名称 *:

园林绿化管护费

项目编码:

640400-2020-05-00529

项目专项资金

一般项目(经建科)

项目归口处室:

05-经济建设科

项目期:

2020年-2020年

项目申报单位:

固原市城市管理局市园林管理所

项目负责人 :

张晓东

负责人电话 :

2670020

项目整体建设内容 :

负责城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平


项目附加信息

是否政府采购 :

是否政府购买服务 :

项目附加主信息

项目类别 *:

04-公共管理类项目

立项依据 *:

03-行业发展需要

项目属性 *:

03-延续性项目

代编管理 *:

03-部门项目

项目绩效信息

部门绩效目标自评结果 :

02-良好

绩效目标部门委托专家审核意见 :


财政绩效目标审核意见 :

01-通过



项目文本信息

项目立项依据 *:

负责城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平

项目资金管理办法 *:

负责城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平

项目资金分配方式(含项目支出标准) *:

负责城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平

项目本年建设内容 *:

负责城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平

 

业务费项目支出预算绩效目标表

                                             ( 2020 年度)                                           单元:万元

 


项目名称

业务费

主管部门及代码

【413】固原市城市管理局

实施单位

【413006】固原市城市管理局市园林管理所

项目属性

03-延续性项目

项目期

2020-2020

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

210000

         其中:财政拨款

210000

           其他资金


年度总体目标

业务费

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

完成率

95%

质量指标(必填)

合格率

95%

时效指标(必填)

及时性

及时

成本指标(必填硬性指标)

成本控制情况

不超预算

效益指标

经济效益指标(选填)

促进当地经济发展

提升

社会效益指标(必填)

提升城市品位和形象

提升

生态效益指标(选填)

改善城市生态环境

提升

可持续影响指标(必填)

建立良性循环的生态系统

提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

社会公众满意度

95%

 

 


固原市园林管理所2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于固原市园林管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市园林管理所2020年财政拨款收入预算2036.82万元,其中:本年收入2036.82万元,包括一般公共预算拨款2036.82万元。财政拨款支出预算2036.82万元,包括:社会保障和就业支出231.26万元;卫生健康支出86.27万元;城乡社区支出1585.26万元;住房保障支出134.03万元

  二、关于固原市园林管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市园林管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出1755.82万元,其中:本年收入安排支出1755.82万元。2019年执行数(决算数)减少2187.13万元,下降51.78%。

人员经费1706.75万元,主要包括:基本工资410.35万元、津贴补贴166.75万元、社会保障缴费249.50万元、绩效工资201.63万元、其他工资福利支出514.49万元、生活补助0.3万元、医疗费14.5万元、住房公积金82.03万元、其他对个人和家庭的补助支出67.2万元

公用经费49.07万元,主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、手续费0.10万元、水费3万元、电费1万元、邮电费2万元、取暖费5万元、差旅费4万元、维修(护)费5.4万元、租赁费1万元、培训费2万元、专用材料费3万元、劳务费1万元、工会经费8.57万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出4万元。

(二)项目支出情况说明

固原市园林管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出281万元,其中:本年收入安排支出281万元。包括:2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算281万元,2019年执行数(决算数)减少2167.08万元,下降 88.53 %。主要用于

1、园林绿化管护费260万元,用于城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平。

2、业务费21万元,用于城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平。用于弥补园林绿化管护经费不足。

三、关于固原市园林管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市园林管理2020“三公”经费预算财政拨款收支。

四、关于固原市园林管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市园林管理2020无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于固原市园林管理所2020年收支预算情况的总体说明

固原市园林管理2020年收入总预算2036.82万元,其中:本年收入2036.82万元;支出总预算2036.82万元,其中:本年支出2036.82万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2036.82万元,占 100  %。

本年支出包括:事业支出2036.82万元,占100%;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,固原市园林管理所本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2036.82万元,比2019年(执行数)减少2187.13万元,下降51.78%.

固原市园林管理所为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年,固原市园林管理所无政府采购预算收支

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,固原市园林管理所占用使用国有资产总额432.28万元.总体情况为车辆24辆,价值368.57万元;办公家具价值4.67万元;其他资产价值59.04万元。

国有资产分布情况为:

本级部门车辆24辆,价值368.57万元;办公家具价值4.67万元;其他资产价值59.04万元。

所属单位车辆24辆,价值368.57万元;办公家具价值4.67万元;其他资产价值59.04万元。

(四)预算绩效情况

2020固原市园林管理所重点项目有两项

1、园林绿化管护费260万元.主要用于城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平。绿化管护费在控制成本的前提下能够及时、合格的完成项目建设实施,促进当地经济发展,在美化环境,提升城市品位和形象,改善城市生态环境,建立良性循环的生态系统等方面起到了积极的推动作用,社会公众满意度得到了很大的提高!

2、业务费21万元。用于弥补园林绿化管护费的经费不足。主要用于城市园林绿化的建设、管理和养护;管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑;制定城市绿化质量标准和技术标准、规范,并监督实施;配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为;组织园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平。绿化管护费在控制成本的前提下能够及时、合格的完成项目建设实施,促进当地经济发展,在美化环境,提升城市品位和形象,改善城市生态环境,建立良性循环的生态系统等方面起到了积极的推动作用,社会公众满意度得到了很大的提高!

(五)其他需说明的事项

   其他需说明的事项


固原市园林管理所2020年部门预算——名词解释 

      2020年园林所无专用名词,不需要做单独解释

 


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