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固原市妇联2020年部门预算

索引号 640400057/2020-00004 文号 生成日期 2020-01-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市妇联 责任部门 固原市妇联

固原市妇联2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市交妇联

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是,代表和维护妇女权益,促进男女平等。

主要职责是:
  (一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
  (二)调查研究全市妇女儿童的情况、问题,及时向市委、市政府和上级妇联反映,提出建议。
  (三)指导全市各级妇女组织的宣传教育工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女,全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”,有计划地开展政治理论、思想道德和“四有”、“四自”教育,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才成长。

(四)指导和推动全市各级妇女组织深入开展“双学双比”、“巾帼建功”活动,重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”,动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
  (五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章制度制定,提出意见和建议,维护妇女儿童的合法权益。
  (六)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,办好事,积极支出兴办各种类型的妇女儿童服务型实体,发展妇女儿童事业。
  (七)加强与各族各界妇女的联系,增进友谊,加强合作,维护社会稳定,服务经济建设。
  (八)协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实全国、省、市妇女、儿童发展《纲要》、《规划》,认真实施固原市妇女儿童发展规划,促进妇女儿童事业的发展。

(九)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、按单位基本性质划分:行政单位1个;

2、按单位执行会计制度划分:执行政府会计制度的单位1个。

3、按预算管理级次划分:地(市)级全额一级预算单位1个。

4、人员编制:市妇联行政编制5名,后勤服务人员编制1名。 实有6人;退休4人。

5单位基本情况:单位内设办公室、发展和维权工作部及家庭和儿童工作部。


固原市妇联2020年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

134.88 

一、本年支出

 134.88 

 134.88 


(一)一般公共预算财政拨款收入

134.88  

(一)一般公共服务支出

105.24 

105.24 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

13.29 

13.29 




(九)卫生健康支出

5.82 

5.82 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

10.53 

10.53 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

134.88 

支出总计:134.88

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计

141.88 

134.88 

119.88 

15 

-7

-5

2012901

行政运行

89.57 

89.56 

89.56 


-0.01

0

2012902

一般行政管理事务

24 

15 


15 

-9

-38

2012999

其他群众团体事务支出

0.67

0

0


-0.67

-100

2019999

其他一般公共服务支出

6.06 

0.67 

0.67 


-5.39

-89

2050803

培训支出

2.13

0

0


-2.13

-100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.01

8.87

8.87


-0.14

-2

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.56 

4.43 

4.43 


3.87

691

2101101

行政单位医疗

4.13

4.43

4.43


0.3

7

2101103

公务员医疗补助

1.98

1.39

1.39


-0.7

-35

2210201

住房公积金

0

6.64

6.64


0

0

2210203

购房补贴

3.79

3.89

3.89


0.1

3

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

119.88

109.13

10.75

301

一、工资福利支出

106.73

106.73


30101

基本工资

31.49

31.49


30102

津贴补贴

28.52

28.52


30103

奖金

2.38

2.38


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.87

8.87


30109

职业年金缴费

4.43

4.43


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费

1.38

1.38


30112

其他社会保障缴费

5.55

5.55


30113

住房公积金

6.64

6.64


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

17.47

17.47


302

二、商品和服务支出

10.75


10.75

30201

办公费

2


2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

2.8


2.8

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.59


0.59

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

5.36


5.36

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

2.4

2.4


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.4

2.4


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出






四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.8

 无

 无

 无

0.8

0.37

 无

 无

 无

 0.37

 无

 无

 无

 无























































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 无

 无

 无

 无

 无

 无





















































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

134.88

一、行政支出

134.88

    (1)一般公共预算财政拨款收入

134.88

              其中:财政拨款支出

134.88

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            教育收费


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

134.88

本年支出合计

134.88





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

134.88

支出总计

134.88

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

合计

134.88

134.88

134.88














2012901

行政运行

89.56 

89.56 

89.56 














2012902

一般行政管理事务

15 

15 

15 














2019999

其他一般公共服务支出

0.67 

0.67 

0.67 














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.87

8.87

8.87














2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.43 

4.43 

4.43 














2101101

行政单位医疗

4.43

4.43

4.43














2101103

公务员医疗补助

1.39

1.39

1.39














2210201

住房公积金

6.64

6.64

6.64














2210203

购房补贴

3.89

3.89

3.89














 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

科目编码

科目名称

合计

134.88

134.88








2012901

行政运行

89.56 

89.56 








2012902

一般行政管理事务

15 

15 








2019999

其他一般公共服务支出

0.67 

0.67 








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.87

8.87








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.43 

4.43 








2101101

行政单位医疗

4.43

4.43








2101103

公务员医疗补助

1.39

1.39








2210201

住房公积金

6.64

6.64








2210203

购房补贴

3.89

3.89










九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2020 年度)

项目名称

业务费等

主管部门及代码

【124】固原市妇联

实施单位

【124001】固原市妇联本级

项目属性

01-新增一次性项目

项目期

2020-2020

项目资金
  (万元)

 年度资金总额:

15

         其中:财政拨款

15

           其他资金


年度总体目标

减少妇女儿童贫困率、妇女失业率,增加留守儿童幸福率,关爱关心妇女儿童,更好地为他们办实事,让更多儿童有学可上,为更多妇女创造就业机会,提高妇女、困难家庭创业能力,提高生活水平

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

各市县妇女儿童贫困率、妇女失业率、留守儿童幸福率

≥95%

质量指标(必填)

减少妇女儿童贫困率、妇女失业率,增加留守儿童幸福率

≥95%

时效指标(必填)

关爱关心妇女儿童,为更多妇女创造就业机会,提高困难家庭生活水平

≥95%

成本指标(必填硬性指标)

涉及到相关费用,都在该经费的预算范围之内

相关费用15万元

效益指标

经济效益指标(选填)

贫困妇女儿童脱贫率、贫困妇女失业率

≥95%

社会效益指标(必填)

关爱关心妇女儿童,为更多妇女创造就业机会,提高困难家庭生活水平

≥95%

可持续影响指标(必填)

减少妇女儿童贫困率、妇女失业率,增加留守儿童幸福率

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

各市县妇女儿童满意度

≥98%































固原市妇联2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市妇联2020年财政拨款收入预算 134.88万元,其中:本年收入 134.88万元,包括一般公共预算拨款 134.88万元,政府性基金预算拨款 0万元。财政拨款支出预算 134.88万元,包括:一般公共服务支出105.24万元、社会保障和就业支出13.29万元、卫生健康支出5.82万元、住房保障支出10.53万元。

二、关于固原市妇联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市妇联2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.88万元,其中:本年收入安排支出119.88万元。比2019年执行数(决算数)增加27.68万元,增长30%。

人员经费109.13万元,主要包括:基本工资31.49万元、津贴补贴28.52万元、奖金2.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.87万元、其他工资福利支出17.47万元、职业年金缴费4.43万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费5.55万元、住房公积金6.64万元、其他对个人和家庭补助支出2.4万元。

公用经费10.75万元,主要包括:办公费2万元、差旅费2.8万元、工会经费0.59万元、其他交通费用5.36万元。

(二)项目支出情况说明

固原市妇联2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元,其中:本年收入安排支出15万元。一般行政管理事务2020年预算15万元,比2019年执行数决算数减少9万元,下降38%。主要用于妇联相关业务费等,共计15万元。

三、关于固原市妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.8万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是2020年我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是2020年我单位无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务用车;公务接待费减少0.8万元,主要原因2020年根据财政要求,压减开支。

四、关于固原市妇联2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:我单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市妇联2020年收支预算情况的总体说明

固原市妇联2020年收入总预算134.88万元,其中:本年收入134.88万元;支出总预算134.88万元,其中:本年支出134.88万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入134.88万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出134.88万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,固原市妇联1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.75万元,比2019年预算减少2.15万元,下降17%,主要原因为,根据中央八项规定,现在减少“三公”经费的预算。

(二)政府采购情况

2020年,固原市妇联政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,固原市妇联占用使用国有资产总体情况为:房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.89万元;其他资产价值6.32万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.89万元;其他资产价值6.32万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值4.89万元;其他资产价值6.32万元。

(四)预算绩效情况

2020年市妇联重点项目绩效评价按照固财(预)发〔2017〕380号文件要求,结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标,填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》,市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计15万元,市发改委达到预期效果和服务对象满意,提高预算资金使用效益和效率。

市妇联2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是一个部门、一本预算

4.财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。

  5.“三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。


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