索 引 号 | 640400055/2024-00002 | 发文时间 | 2024-02-05 |
发布机构 | 固原市工会 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市总工会2024年部门预算公开 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市总工会2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据市委、市政府及上级主管部门的部署和安排,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业民主管理,实施民主监督;维护职工群众的经济效益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务,积极推动社会经济效益和生产力的提高;承担全国、省劳模和“五一劳动奖章”、“五一”劳动奖状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作,帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质,做好城市困难职工脱困解困工作。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,我会部门预算包括:市总工会本级预算,无事业单位预算。市总工会属于全额拨款群众团体机关单位,下设4个科室及1个正科级事业单位(未单列预算),办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为12名,实有35名,其中正处级2名,副处级3名,正科级3名,事业人员3人,工勤人员1名;编外职业化干部22人。
市总工会共有纳入财政2024年部门预算编制的二级预算单位0个。
固原市总工会2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 417.23 | 一、本年支出 | 418.23 | 418.23 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 417.23 | (一)一般公共服务支出 | 345.46 | 345.46 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 32.01 | 32.01 | |||
(九)卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 29.78 | 29.78 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 1 | 二、年末结转结余 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 418.23 | 支出总计:418.23 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2012999 | 其他群众团体事务 | 390.35 | 344.46 | 198.40 | 146.06 | 45.89 | 11.76% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.52 | 0 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.02 | 21.34 | 21.34 | 1.68 | 7.30% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.02 | 10.67 | 10.67 | 13.35 | 55.58% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 10.39 | 10.39 | 0.85 | 7.56% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.05 | 7.81% | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.32 | 18.78 | 18.78 | 1.54 | 7.58% | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.72 | 11.00 | 11.00 | -1.28 | -13.17% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 271.17 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 250.49 | 250.49 | |
30101 | 基本工资 | 70.66 | 70.66 | |
30102 | 津贴补贴 | 97.11 | 97.11 | |
30103 | 奖金 | 20.05 | 20.05 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.34 | 21.34 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.67 | 10.67 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.39 | 10.39 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.59 | 0.59 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
30113 | 住房公积金 | 18.78 | 18.78 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 20.68 | 20.68 | |
30201 | 办公费 | 4.62 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4.50 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.54 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 9.47 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 417.23 | 一、行政支出 | 417.23 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 417.23 | 其中:财政拨款支出 | 417.23 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 417.23 | 本年支出合计 | 417.23 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | 1 | (1)财政拨款结转 | 1 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 1 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 非本级财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 418.23 | 支出总计 | 418.23 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
其他群众团体事务 | 344.46 | 344.46 | |||||||||||||
其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | |||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | 21.34 | |||||||||||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 | |||||||||||||
行政单位医疗 | 10.39 | 10.39 | |||||||||||||
公务员医疗补助 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||||
住房公积金 | 18.78 | 18.78 | |||||||||||||
购房补贴 | 11.00 | 11.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
其他群众团体事务 | 344.46 | ||||||||
其他一般公共服务支出 | 0 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | ||||||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | ||||||||
行政单位医疗 | 10.39 | ||||||||
公务员医疗补助 | 0.59 | ||||||||
住房公积金 | 18.78 | ||||||||
购房补贴 | 11.00 |
固原市总工会2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市总工会2024年财政拨款收入预算417.23万元,其中:本年收入417.23万元,包括一般公共预算拨款417.23万元,政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出预算417.23万元,包括:一般公共服务支出344.46万元、社会保障和就业支出32.01万元、卫生健康支出10.98万元、住房保障支出29.78万元。
二、关于固原市总工会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市总工会2024年一般公共预算财政拨款基本支出250.49万元,其中:本年收入安排支出250.49万元,上年结转资金安排支出0万元。其中:人员经费250.49万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资70.66万元、津贴补贴97.11万元、奖金20.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.34万元、职业年金缴费10.67万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元、公务员医疗补助缴费0.59万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金18.78万元、其他工资福利支出0.12万元;
公用经费20.68万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费4.62万元、工会经费1.54万元、其他交通费9.47万元、其他商品和服务支出0.55万元。
(二)项目支出情况说明
固原市总工会2024年一般公共预算财政拨款项目支出146.06万元,包括:市级劳模津贴及劳模王心友工资补差 35.4万元、社会化工会工作者工资、奖金及补助47.51万元、市职工活动中心取暖费及水电费63.15万元.
三、关于固原市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少2万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费减少2万元。
四、关于固原市总工会2024年政府性基金预算拨款情况说明
固原市总工会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市总工会2024年收支预算情况的总体说明
固原市总工会2024年收入总预算417.23万元,其中:本年收入417.23万元,上年结转结余1万元;支出总预算418.23万元,其中:本年支出417.23万元,上年结转1万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入417.23万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出417.23万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2024年,固原市总工会政府采购预算0.79万元,其中:政府采购货物预算0.79万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,固原市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(三)预算绩效情况
2024年固原市总工会无市级重点项目。项目经费主要为市职工活动中心取暖费、水电费;社会化工会工作者工资、奖金及补助;市级劳模津贴、王心友工资等经费。项目绩效侧重于社会效益。
(五)其他需说明的事项
本单无相关需说明的事项。
固原市总工会2024年部门预算——名词解释
工会:或称劳工总会、工人联合会。工会是工人阶级的群众组织,是在无产阶级和资产阶级的斗争过程中产生和发展起来的。
附件2
固原市总工会2024年市本级部门项目支出预算绩效目标(部门公开模板)
根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发【2019】9号)和《固市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发【2020】14号)有关要求,现将2024年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。
附件:2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表
固原市总工会
2024年2月6日
部门项目支出预算绩效目标表(一)
2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 市级劳模津贴及王心友工资 | |||
主管部门 | 固原市总工会 | 实施单位 | 固原市总工会本级 | |
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2024年-2024年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 35.40 | ||
其中:财政拨款 | 35.40 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 保障劳模的合法权益,每年发放2000元津贴。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 发放162名市级劳模津贴及1名退休劳模工资补差劳动模范资金 | 95% | |
按市委常委会确定的标准每人2000元进行发放 | 100% | |||
质量指标(必填) | 增强劳模荣誉感 | 95% | ||
时效指标(必填) | 每年底前发放到位 | 100% | ||
成本指标(必填硬性指标) | ||||
2、效益指标 | 社会效益指标(必填) | 在全社会营造学习劳模、关爱劳模的浓厚氛围,激发广大劳模参与各项社会事业的积极性 | 95% | |
经济效益指标(选填) | ||||
可持续影响指标(必填) | 充分发挥劳模的引领示范带动作用 | 90% | ||
生态效益指标(选填) | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 满意 | 99% |
部门项目支出预算绩效目标表(二)
2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 社会化工会工作者30%工资及40%工会经费 | |||
主管部门 | 固原市总工会 | 实施单位 | 固原市总工会本级 | |
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2024年-2024年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 47.51 | ||
其中:财政拨款 | 47.51 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 保障社会化工会工作者工资待遇。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 按各部门承担的比例向各县区划拨工资 | 100% | |
保障22名社会化干部工资正常发放。 | 100% | |||
质量指标(必填) | 不拖欠工资 | 100% | ||
时效指标(必填) | 每月10日前工资发放到位 | 100% | ||
成本指标(必填硬性指标) | 47.51万元全部用于社会化干部工资发放 | 100% | ||
2、效益指标 | 社会效益指标(必填) | 促进就业 | 95% | |
经济效益指标(选填) | ||||
可持续影响指标(必填) | 工作稳定 | 95% | ||
生态效益指标(选填) | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 社会化干部对工资待遇的满意度 | 90% |
部门项目支出预算绩效目标表(三)
2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 市职工活动中心取暖费、水电费资金 | |||
主管部门 | 固原市总工会 | 实施单位 | 固原市总工会本级 | |
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2024年-2024年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 63.15 | ||
其中:财政拨款 | 63.15 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 保障市职工活动中心正常运转。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 合理使用63.15万元运行费用 | 100% | |
合理开支水、电、暖费用。 | 100% | |||
质量指标(必填) | 确保“两馆一中心”设施设备安全、干净、利用率高。 | 95% | ||
时效指标(必填) | 保障值班人员到岗 | 95% | ||
成本指标(必填硬性指标) | 63.15万元运行费用由财政保障 | 100% | ||
2、效益指标 | 社会效益指标(必填) | 保障前来参展及办理业务人员心情愉悦 | 95% | |
经济效益指标(选填) | ||||
可持续影响指标(必填) | 保障“两馆一中心”正常运转 | 100% | ||
生态效益指标(选填) | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 前来参展及办理业务人员的满意度 | 95% |
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