固原市人民政府

固原市委组织部2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况一、主要职

能二、部门预

算单位构成第二部分

2019年部门预算表一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出

表三、一般公共预算基本

支出表四、一般公共预算“三

公”经费支出表五、政府性基金预算支

出表六、部门收支总表七、

部门收入总表八、

部门支出总表第三

部分  2019

年部门预算情况说明第四部分  名词解释固原市委组

织部2019年部门预算——单位

概况一、主要职能固原市委组织部是市委主管组织

工作、干部工

作和人才工作的职能部门，下设办公室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息技术管理科、党员教育中心10个科室。人员编制27人（其中行政编22人、事业编4人、工勤编1人）。现有在岗人员21人，退休5人。中共固原市委组织部是市委主管组织工作和干

部工作的职能部门，其主要职责是：1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织

建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。2. 提出市委各部门和市直机关各局委办以及其他列入

市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委、人大、政府、政协各部门，中级人民法院、检察院、各人民团体、事业单位正科级和部分副科级干部的考察、任用工作；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；配合自治区党委组织部负责管理自治区管理干部的考察和办理任免、工资、待选退( 离) 休审批；指导全市各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责市党政机关、事业单位科级干部备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配，交流及安置事宜.3.负责考察市委管理的国有企业、 控股企业的领导班子，提出调

整、配备的意见和建议；负责组织部管理的国有企业、控股企业领导班子的考察任免；负责全市国有企业 控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导；负负责向国有企业、控股企业派驻稽察特派员；协调国有企业与地方党委的关系。4. 研究制定干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族

干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。  5.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事严的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重

衷政策和制度。6.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规

定，及时向市委反映情况，提出意见和建议。7.主管干部教育工作，制定干部教育工作的政策、规划；组织自治区党委管理干部和市委管理干部以

及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训，指导、协调、检查全市的干部教育工作；研究、探索中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材组织、编写工作。8.调查了解知识分子工作情况，负责参与制定知识分子政策和工作规划，检查贯彻执行知识分子政策

的情况，联系和组织部分知识分子开展有关活动。9.负责退( 离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退 (离) 休干部工作的政策。10.完成

市委交办的其他工作任务。 二、部门预算单位构成对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说

明。如：从预算单位构成看，固原市委组织部部门预

算包括：固原市委组织

部本级预算。纳入固原市委组织部2018年部门预算编制

的一级预算编制的一级预算单位包括：1、固原市委组织部本级2、…… 固原市委组织部2019年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支

预算总表    

                                                                                单位：万元收     入支     出项    目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入3,491.56一、本年支出3,491.563,491.56 （一）一般公共预算财政拨款收入3,491.56（一）一般公共服务支出1,878.66 1,878.66 （二）政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1,562.51 1,562.51 （九）卫生健康支出20.51 20.51 （十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出29.88 29.88 （十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二十一）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计3,491.56 支出总计  3,491.56注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表                                                                                                                                  单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数

-33.21%三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政

拨款基本支出表     

                                                                                                单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计415.36368.8946.47301一、工资福利支出365.00365.0030101基本工资98.2198.2130102津贴补贴100.77100.7730103奖金7.267.2630106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费37.3637.3630109职业年金缴费14.9514.9530110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费4.674.6730112其他社会保障缴费18.6818.6830113住房公积金22.4222.4230114医疗费30199其他工资福利支出60.6860.68302二、商品和服务支出46.4746.4730201办公费5.005.0030202印刷费4.004.0030203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费0.700.7030208取暖费30209物业管理费30211差旅费2.002.0030212因公出国（境）费用2.002.0030213维修（护）费30214租赁费30215会议费1.001.0030216培训费30217公务接待费6.006.0030218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费1.991.9930229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用23.6623.6630240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.120.12303三、对个人和家庭的补

               单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元              收     入支     出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入3,491.56一、行政支出3,491.56（1）一般公共预算财政拨款收入3,491.56其中：财政拨款支出3,491.56（2） 政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）其中：财政拨款支出教育收费非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计3,491.56本年支出合计3,491.5六十、上年结转九、年末结转结余（1）财政拨款结转（1）财政拨款结转其中：一般公共预算财政拨款收入其中：一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2）非财政拨款结转（2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（3）非财政拨款结转（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入（4）非财政拨款结余（2）非财政拨款

                                  单位：万元功能分类科目本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出科目编码科目名称合计3,491.563,491.562011099其他人力资源事务支出1,500.001,500.002013201行政运行308.99308.992013202一般行政管理事务69.0069.002019999其他一般公共服务支出0.670.672080299其他民政管理事务支出1,507.201,507.202080504未归口管理的行政单位离退休3.003.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.3637.362080506机关事业单位职业年金缴费支出14.9514.952101101行政单位医疗14.9514.952101103公务员医疗补助5.565.562210201住房公积金22.4222.422210203购房补贴7.467.46 固原市委组织部2019年部门预算——部门预算情况说明一、关于固原市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明固原市委组织部2019年财政拨款收入预算3,491.56万元，其中：本年收入3,491.56万元，包括一般公共预算拨款3,491.56万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3,491.56万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出   1,878.66万元、社会保障和就业支出1,562.51万元、卫生健康支出20.51万元住房保障支出29.88万元。

明。其中：基本工资98.21万元

、津贴补贴100.77万元、

奖金7.26万元、社会保障缴费75.66万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出60.68万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费0.89万元、助学金、奖励金、住房公积金22.42万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出3.00万元；公用经费46.47万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费5.00万元、印刷费4.00万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.70万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.00万元、因公出国（境）费2.00万元、维修（护）费、租赁费、会议费1.00万元、培训费、公务接待费6.00万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.99万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费23.66万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明固原市委组织部2019年一般公共预算财政拨款项目支出    3,076.20万元，其中：本年收入安排支出3,076.20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算

，增长1,695.1

2%3、一般行政

管理事务69.00万元比2018年执行数（决算数）210.69万元,减少141.69万元，下降67.25%。4、其他民政管理事务支出1,507.20万元比2018年执行

贴、购房补贴、其

他对个人和家

庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明固原市委组织部2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。五、关于固原市委组织部2019年收支预算情况的总体说明固原市委组织部2019年收入总预算3,491.56万元，其中：本年收入3,491.56万元，上年结转结余0万元；支出总预算3,491.56万元，其中：本年支出3,491.56万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入3,491.56万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占  %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。本年支出包括：行政支出3,491.56万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占

位无房屋价值。（

四）预算绩效

情况2019年固原市委组织部重点项目绩效评价。1、项目基本情况：2019年预算安排项目18个，项目预算3,076.20万元，包括：基层党组织建设，组织工作，庆祝建党98周年活动，“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，组织工作信息化建设，市党代表联络办公室工作，派驻第一书记管理工作，非公有制经济组织和社会组织党工委工作；自治区农村实用人才培训示范基地配套、人才工作，全市农村“两个带头人”工程建设，人才培养（含干部教育），人才引进，人才培养平台建设；民服务专项，村干部报酬待遇，农村基层干部和农村党员培训，社区工作者报酬待遇增额等。2、项目绩效目标：根据市委、市政府的目标要求，按照组织部的工作职能，加强组织领导，目标责任到人，畅通组织培养人才渠道，推动组织工作有序开展，努力完善工作机制，推动组织工作的制度化、规范化建设。3、项目的管理实施情况：项目由组织部办公室统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照组织部的工作安排逐步实施项目。4、项目实施效果情况：聚焦增强政治功能和组织力，加强基层党组织建设。聚焦忠诚干净担当，加强领导班子和干部队伍建设。精细精致、从严从实，建设模范部门和过硬队伍。（五）其他需说明的事项无其他需说明的事项。固原市委组织部本级2019年部门预算——名词解释1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。3、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。4、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。5、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。6、基本支出：是指为保障机构

（

款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按

照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。