固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分      单位概况

一、主要职能

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

固原市纪委是市本级一级预算单位，本委是本年度纳入预算的唯一市本级核算单位，无下属基层预算单位，执行《行政单位会计制度》。

内设13个功能室（中心）：根据国家机构改革的要求，2019年1月，我委内设机构名称发生变化，设有综合办公室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、网络管理中心、纪检监察干部监督室。

核定编制76人，其中：行政编制66人，工勤编制4人，事业编制（网络管理中心）6人。实有在职人员76人。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收入总表

 部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

                               部门支出总表

                                                                                                            单位：万元

      第三部分      部门预算情况说明

一、关于中共固原市纪委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

我委2019年财政拨款收入预算1159.65万元，其中：本年收入1159.65万元，包括一般公共预算拨款1159.65万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1159.65万元，包括：一般公共服务支出876.79万元、社会保障和就业支出141.54万元、卫生健康支出49.71万元、住房保障支出91.61万元。

二、关于中共固原市纪委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

我委2019年一般公共预算财政拨款基本支出1089.65万元，其中：本年收入安排支出1089.65万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年决算数增加93.54万元，增长9.39%。

人员经费944.6万元，主要包括基本工资254.59万元、津贴补贴264.29万元、奖金18.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.68万元、职业年金37.87万元、公务员医疗补助缴费11.83万元、其他社会保障缴费47.34万元、其他工资福利支出149.25万元、住房公积金56.81万元、其他对个人和家庭的补助支出9万元；

公用经费145.05万元，主要包括：办公费30万元、印刷费25万元、咨询费1万元、手续费0.3万元、差旅费20万元、维修（护）费5万元、公务接待费2万元、委托业务费2万元、工会经费5.03万元、其他交通费54.52万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（二）项目支出情况说明

我委2019年一般公共预算财政拨款项目支出70万元，其中：本年收入安排支出70万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（201）财政事务（纪检监察事务）一般行政管理事务（02）2019年预算70万元，比2018年执行数（决算数）减少110.08万元，下降61.13%。主要用于案件审查40万元、党风廉政建设信息平台运行4万元、会议费5万元、巡察经费20万元、办公设备采购1万元。

三、关于中共固原市纪委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

我委2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少15.36万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少17.03万元，主要原因我委所有公务用车已上缴机关事务管理局；公务接待费增加1.67万元，主要原因我委2018年部分接待费未于2018年付款，2019年结算公务接待费增加。

四、关于中共固原市纪委2019年政府性基金预算拨款情况说明

我委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共固原市纪委2019年收支预算情况的总体说明

我委2019年收入总预算1159.65万元，其中：本年收入1159.65万元，上年结转结余0万元；支出总预算1159.65万元，其中：本年支出1159.65万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1159.65万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1159.65万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中共固原市纪委本级已个行政单位机关运行经费财政拨款预算145.05万元，比2018年预算增加20.63万元，增长16.58%。主要原因是：我委2018年末通过遴选及选调实有人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，我委政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，我委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值229.35.08万元；其他资产价值57.45万元。国有资产分布情况为：

我委无下级单位。

（四）预算绩效情况

2018年我委无市级重点建设项目，单位所实施的项目为业务项目，绩效评价难以实施，侧重于政治效益和社会效益。

（五）其他需说明的事项

2018年1月份，固原市监察委员会成立，与固原市纪委合署办公，原固原市监察局撤销，其领导结构相应发生变化。市财政下达2019年预算指标，均以我委2018年10月份66人的在编人员相关信息编制，目前实有人员76人，10名新增人员下达预算时未包括在内。固原市纪委与固原市监委合署办公，对外单位名称（中国共产党固原市纪律检查委员会）、信用代码、法人代表等仍延用，未发生变化

第四部分    名词解释

一、中共固原市纪委，是“中国共产党固原市纪律检查委员会”的简称。

二、中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会，两单位合署办公，两单位启用一个名称“中国共产党固原市纪律检查委员会”，一个法人代表，单位公章使用中国共产党固原市纪律检查委员会的公章，在具体业务中使用各自的公章。

固原市纪委2019年预算公示.doc