固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市规划局-本级2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章，拟订有关城乡规划管理的地方性技术规定，并组织实施。组织编制市城城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、专项规划，重大建设项目规划设计等。

内设机构3个，办公室、规划管理科、市政管理科。

固原市规划局-本级行政编制10人，其中正处级1人，副处级2人，正科级3人，科员4人；现有在职人员8人。  

  二、部门预算单位构成

  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

  从预算单位构成看，固原市规划局部门预算包括：固原市规划局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市规划局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

  1、固原市城市规划勘测设计室

固原市规划局-本级2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

固原市规划局-本级2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市规划局-本级2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  固原市规划局-本级2019年财政拨款收入预算1847.37万元，其中：本年收入1847.37万元，包括一般公共预算拨款1847.37万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出16.88万元、卫生健康支出6.33万元、城乡社区支出1811.87万元、住房保障支出12.29万元。

二、关于固原市规划局-本级2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

  固原市规划局-本级2019年一般公共预算财政拨款基本支出149.35万元，其中：本年收入安排支出149.35万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少1.22万元，下降0.81%。

  人员经费135.43万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费13.92万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

  固原市规划局-本级2019年一般公共预算财政拨款项目支出1698.02万元，其中：本年收入安排支出1698.02万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算1698.02万元，比2018年执行数（决算数）增加141.47万元，增长9.09%。主要用于城市规划设计费支出。

2120201-城乡社区规划与管理规划展示馆运保安服务费32万元；

2120201-城乡社区规划与管理规划展示馆人员五险一金11.22万元；

2120201-城乡社区规划与管理城市综合交通体系规划190.8万元；

2120201-城乡社区规划与管理固原市部分地段照明规划设计费10万元；

2120201-城乡社区规划与管理规划原州区空间规划138万元；

2120201-城乡社区规划与管理生态园林城市规划修编规划费1316万。

三、关于固原市规划局-本级2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  固原市规划局-本级2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置  0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国（境）计划；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因公务车已改革；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务车已改革，无公务车辆运行；公务接待费减少3万元，主要原因我单位严格执行中央八项规定强化经费监控，公务接待从简。。

四、关于固原市规划局-本级2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市规划局-本级2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市规划局-本级2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市规划局-本级2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市规划局-本级2019年收支预算情况的总体说明

固原市规划局-本级2019年收入总预算1847.37万元，其中：本年收入1847.37万元，上年结转结余0万元；支出总预算1847.37万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1847.37万元，占  100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

  本年支出包括：行政支出1847.37万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2019年，固原市规划局-本级及所属固原市规划局等  1个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.92万元，比2018年预算增加5.15万元，增长58.72%。主要原因是：人员增加。

  固原市规划局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

  2019年，固原市规划局-本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市规划局-本级占用使用国有资产总体情况为房屋216平方米，价值0万元；土地  0  平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.94万元；其他资产价值315.32万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.94万元；其他资产价值315.32万元。

所属单位房屋0平方米，价值  0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市规划局-本级重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无  

固原市规划局-本级2019年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5.公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。