固原市工业和信息化局2019年部门预算

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索引号	640400004/2019-00001	发文时间	2019-02-25
发布机构	固原市工业和信息化局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市工业和信息化局2019年部门预算

固原市工业和信息化局2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原工信局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）拟订固原市工业（含非公有制）和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。

（二）负责全市经济运行调度与服务工作。

（三）负责提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议；拟订全市工业园区产业发展政策和措施，指导协调工业园区（开发区）的产业规划和建设发展。

（四）负责节能降耗的综合协调工作；承担工业、信息产业的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进工作；承担固原市节能减排领导小组办公室日常工作。

（五）负责全市信息基础设施建设的协调和管理，促进通信网、广播电视网和计算机网络等“多网”融合发展，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

（六）负责相关信息安全的管理工作；协调固原市信息安全保障体系建设；协调加强信息化公共服务体系建设，建设智慧城市。

（七）负责贯彻实施国家、自治区、固原市关于非公有制经济和中小企业发展的方针、政策；负责全市非公有制经济和中小企业的宏观指导、综合协调和服务.

（八）负责固原市国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

　 二、部门预算单位构成

市工信局是市人民政府组成部门，设办公室、运行监测协调科、规划与技术进步科、中小企业科、节能与资源综合利用科、信息产业科6个内设科室。核定行政编制11名，后勤服务人员事业编制1名；核定局长1名，副局长4名，正科级领导职数6名。目前，实有人员12人。

下属正科级事业单位固原市节能监察中心参公管理，核定全额预算事业编制6名，核定正科级领导职数1名。目前实有人员4人。

从预算单位构成看，固原市工业和信息化局部门预算包括：市工信局本级预算。无纳入市工信局2019年部门预算编制的二级预算单位。

固原市工信局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	546.7	一、本年支出	546.7	546.7
（一）一般公共预算财政拨款收入	546.7	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	5	5
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	253.12	253.12
		（九）卫生健康支出	14.42	14.42
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	244.58	244.58
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	29.58	29.58
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	546.7	支出总计: 546.7

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		355.35	546.7	296.7	250	191.35		53.85
[411]固原市工信局		355.35	546.7	296.7	250	191.35		53.85
[411001]固原市工信局本级		355.35	546.7	296.7	250	191.35		53.85
2049901	其他公共安全支出	0	5		5	5		100
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.14	19.1	19.1		-10.04		-34.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	24.3	24.3		0.59		2.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	9.72	9.72		9.72		100
2080799	其他就业补助支出	3	200		200	197		6566.67
2101101	行政单位医疗	9.55	9.72	9.72		0.17		1.78
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.7	4.7		0.2		4.44
2150501	行政运行	214.47	199.58	199.58		-14.89		-6.94
2150502	一般行政管理事务	56.53	45		45	-11.53		-20.4
2210201	住房公积金	0	14.58	14.58		14.58		100
2210203	购房补贴	14.45	15	15		0.55		3.81

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		296.7	270.1	26.6
301	一、工资福利支出	247.93	247.93
30101	基本工资	66.39	66.39
30102	津贴补贴	73	73
30103	奖金	4.93	4.93
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.3	24.3
30109	职业年金缴费	9.72	9.72
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04
30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15
30113	住房公积金	14.58	14.58
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	39.82	39.82
302	二、商品和服务支出	26.6		26.6
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	15.07		15.07
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	三、对个人和家庭的补助	22.17	22.17
30301	离休费	13.1	13.1
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.41	1.41
30306	救济费
30307	医疗费补助	1.66	1.66
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6	6
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.88

3.2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	546.7	一、行政支出	546.7
（1）一般公共预算财政拨款收入	546.7	其中：财政拨款支出	546.7
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	546.7	本年支出合计	546.7

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	546.7	支出总计	546.7

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		546.7	546.7	546.7
[411]固原市工信局		546.7	546.7	546.7
[411001]固原市工信局本级		546.7	546.7	546.7
2049901	其他公共安全支出	5	5	5
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.1	19.1	19.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3	24.3	24.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72
2080799	其他就业补助支出	200	200	200
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7
2150501	行政运行	199.58	199.58	199.58
2150502	一般行政管理事务	45	45	45
2210201	住房公积金	14.58	14.58	14.58
2210203	购房补贴	15	15	15

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		546.7	546.7	546.7
[411]固原市工信局		546.7	546.7	546.7
[411001]固原市工信局本级		546.7	546.7	546.7
2049901	其他公共安全支出	5	5	5
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.1	19.1	19.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3	24.3	24.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72
2080799	其他就业补助支出	200	200	200
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7
2150501	行政运行	199.58	199.58	199.58
2150502	一般行政管理事务	45	45	45
2210201	住房公积金	14.58	14.58	14.58
2210203	购房补贴	15	15	15

固原市工信局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市工信局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市工信局2019年财政拨款收入预算546.7万元，其中：本年收入546.7万元，包括一般公共预算拨款546.7万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算546.7万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出5万元、社会保障和就业支出253.12万元、卫生健康支出14.42万元、资源勘探信息等支出244.58万元、住房保障支出29.58万元。

二、关于固原市工信局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市工信局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 296.7万元，其中：本年收入安排支出296.7万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）288.62万元增加8.08万元，增长2.8%。

人员经费270.1万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资66.39万元、津贴补贴73万元、奖金4.93万元、社会保障缴费63.79万元、其他工资福利支出39.82万元、离休费13.1万元、生活补助1.41万元、医疗费1.66万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元。

公用经费26.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、招待费2万元、工会经费1.29万元、其他交通费15.07万元、其他商品和服务支出1.24万元。

（二）项目支出情况说明

固原市工信局2019年一般公共预算财政拨款项目支出250万元，其中：本年收入安排支出250万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般行政管理事务支出（2150502）2019年预算45万元，比2018年执行数（决算数）56.53万元减少11.53万元，下降20.4%，主要用于工业园区建设、节能降耗、盐化工及下游产业发展、工程经济系列职称评审、“智慧固原”建设等工作经费；其他公共安全支出（2049901）2019年预算5万元，比2018年执行数（决算数）增加5万元，主要用于信息动员办公室工作经费；其他就业补助支出2019年预算200万元，比2018年执行数增加197万元，增6566%。主要用于企业创新奖励。

三、关于固原市工信局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市工信局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少7.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少7.8万元，主要原因严格执行八项规定，减少招待人次。

四、关于固原市工信局2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市工信局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市工信局2019年收支预算情况的总体说明

固原市工信局2019年收入总预算546.7万元，其中：本年收入546.7万元，上年结转结余0万元；支出总预算546.7万元，其中：本年支出546.7万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入546.7万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出546.7万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市工信局本级机关运行经费财政拨款预算26.6万元，比2018年预算32.05万元减少5.45万元，下降17%。主要原因是：2018年单位实有人数减少，相应的综合定额和公务用车交通补贴减少。

（二）政府采购情况

2019年，固原市工信局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市工信局占用使用国有资产总体情况为房屋384.95平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.47万元；其他资产价值26.55万元。国有资产分布情况为：本单位固定资产均为办公用资产，存放在本单位各办公室。

本级部门房屋384.95平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 12.47万元；其他资产价值26.55万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

固原市工信局2019年预算全部为一般性常规预算，没有重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

固原市工信局2019年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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