| 索 引 号 | 640400013/2019-00050 | 发文时间 | 2019-02-25 |
| 发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市环境监察支队2019年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市环境监察支队2019年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1、受市环境保护局委托，依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查，对违法违规行为依法处理。
2、按照分级管理原则，依法征收排污费。负责指导全市排污费征收工作，做好全市排污费征收统计报表的编报汇审工作。
3、参与生态破坏事件，环境污染事故、纠纷的调查处理，参与环境突发事件的应急处理工作。
4、负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验。
5、负责开展全市生态环境监察、环境执法稽查、排污收费稽查。
6、负责重点污染源、建设项目环境保护“三同时”执行情况、主要污染物减排项目建设运行情况的监督检查。
7、负责环境监控平台和各类环境管理业务应用系统开发建设、运行维护等工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
固原市环境监察支队，为固原市生态环境局所属正科级事业单位（参公）。领导职数：支队长1名（正科级），副支队长2名（副科级）。内设办公室、监察一室、监察二室、监察三室、12369投诉受理中心、污染源自动监控中心。
从预算单位构成看，固原市环境监察支队纳入固原市生态环境局2019年部门预算编制的二级预算单位。
固原市环境监察支队2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3644447.36 | 一、本年支出 | 3644447.36 | 3644447.36 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3644447.36 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 445621.04 | 445621.04 | |||
（九）卫生健康支出 | 165114.89 | 165114.89 | |||
（十）节能环保支出 | 2790745.27 | 2790745.27 | |||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 242966.16 | 242966.16 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3644447.36 | 支出总计3644447.36 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 3,096,834.43 | 3644447.36 | 3404447.36 | 240000.00 | 547612.93 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,136.40 | 305443.60 | 305443.60 | 34307.20 | 0.13 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 122177.44 | 122177.44 | 122177.44 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 108,867.84 | 122177.44 | 122177.44 | 13309.60 | 0.12 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 38,057.40 | 42937.45 | 42937.45 | 4880.05 | 0.13 | ||
2111102 | 生态环境执法监察 | 2,580,067.52 | 2790745.27 | 2550745.27 | 240000.00 | 210677.75 | 0.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 183266.16 | 183266.16 | 183266.16 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 98,705.27 | 59700.00 | 59700.00 | 39005.27 | 0.40 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元 | ||||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总 计 | 3404447.36 | 3068344.45 | 336102.91 | |
301 | 工资福利支出 | 3045587.45 | 3045587.45 | |
30101 | 基本工资 | 830928.00 | 830928.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 804346.00 | 804346.00 | |
30103 | 奖金 | 60844.00 | 60844.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305443.60 | 305443.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | 122177.44 | 122177.44 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38180.45 | 38180.45 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 152721.80 | 152721.80 | |
30113 | 住房公积金 | 183266.16 | 183266.16 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 547680.00 | 547680.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 336102.91 | 336102.91 | |
30201 | 办公费 | 40000.00 | 40000.00 | |
30202 | 印刷费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30207 | 邮电费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30211 | 差旅费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30215 | 会议费 | 5000.00 | 5000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 | |
30228 | 工会经费 | 16242.91 | 16242.91 | |
30239 | 其他交通费用 | 181560.00 | 181560.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18300.00 | 18300.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22757.00 | 22757.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 4757.00 | 4757.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18000.00 | 18000.00 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
120000.00 | 120000.00 | 70000.00 | 50,000.00 | 94480.00 | 94480.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3644447.36 | 一、行政支出 | 3644447.36 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3644447.36 | 其中：财政拨款支出 | 3644447.36 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3644447.36 | 本年支出合计 | 3644447.36 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3644447.36 | 支出总计 | 3644447.36 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业预算收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
合计 | 3644447.36 | 3644447.36 | 3644447.36 | ||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305443.60 | 305443.60 | 305443.60 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122177.44 | 122177.44 | 122177.44 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 122177.44 | 122177.44 | 122177.44 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42937.45 | 42937.45 | 42937.45 | |||||||||||||
2111102 | 生态环境执法监察 | 2790745.27 | 2790745.27 | 2790745.27 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 183266.16 | 183266.16 | 183266.16 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 59700.00 | 59700.00 | 59700.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 3644447.36 | 3644447.36 | ||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18000.00 | 18000.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305443.60 | 305443.60 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122177.44 | 122177.44 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 122177.44 | 122177.44 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42937.45 | 42937.45 | |||||||
2111102 | 生态环境执法监察 | 2790745.27 | 2790745.27 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 183266.16 | 183266.16 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 59700.00 | 59700.00 | |||||||
固原市环境监察支队2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于固原市环境监察支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市环境监察支队2019年财政拨款收入预算3644447.36元，其中：本年收入3644447.36元，包括一般公共预算拨款3644447.36元，政府性基金预算拨款 0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算3644447.36元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出445621.04元、住房保障支出242966.16元、卫生健康支出165114.89元、节能环保支出2790745.27元。
二、关于固原市环境监察支队2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市环境监察支队2019年一般公共预算财政拨款基本支出3404447.36元，其中：本年收入安排支出3404447.36元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）增加307612.93元，增10%。
人员经费3068344.45元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费336102.91元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
固原市环境监察支队2019年一般公共预算财政拨款项目支出240000元，其中：本年收入安排支出240000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）、行政运行（项）、生态环境执法监察2019年预算240000元，比2018年执行数（决算数）减少1348446.80元，下降85 %。主要原因是自治专项减少。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于固原市环境监察支队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市环境监察支队2019年“三公”经费财政拨款预算数为5000.00元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费5000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 89480元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加0元，主要原因本年无购置车辆；公务用车运行费减少94480元，主要原因2019年公车移交市机关事务局；公务接待费增加5000元，主要原因是本年工作量增加，监督监察增加。
四、关于固原市环境监察支队2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：固原市环境监察支队2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
固原市环境监察支队2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0元，其中：本年收入安排支出 0元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。
人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
固原市环境监察支队2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要用于本单位无基金支出。
五、关于固原市环境监察支队2019年收支预算情况的总体说明
固原市环境监察支队2019年收入总预算3644447.36元，其中：本年收入3644447.36元，上年结转结余0元；支出总预算0元，其中：本年支出3644447.36元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3644447.36 万元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0元，占0 %；经营预算收入 0元，占 0 %；债务预算收入 0元，占 %；非同级财政拨款预算收入 0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占 0%。
本年支出包括：行政支出3644447.36元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出 0 万元，占0 %；其他支出0元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，固原市环境监察支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算336102.91元，比2018年预算增加10095.39元，增长3.10%。主要原因是：2018年年末增加2名退伍军人。
（二）政府采购情况
2019年，固原市环境监察支队政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，固原市环境监察队单位房屋 0平方米，价值0元；土地0 平方米，价值0元；车辆 2辆，价值463600.00元；办公家具价值0元；其他资产价值1153558.00元。
（四）预算绩效情况
2019年固原市环境监察支队重点项目绩效评价无。
（五）其他需说明的事项
无
固原市环境监察支队2019年部门预算
——名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
八、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
主办：固原市人民政府 承办：固原市人民政府办公室 运行管理：固原市电子政务中心
电话：(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码：6404000021 
宁公网安备64040202000006号
