固原市人民政府

固原市卫生和计划生育局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市卫生和计划生育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市卫生和计划生育局2019年财政拨款收入预算885.25万元，其中：本年收入885.25万元，包括一般公共预算拨款885.25万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余711.16万元。财政拨款支出预算885.25元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出69.49万元、住房保障支出777.11万元、住房保障支出38.65。

二、关于固原市卫生和计划生育局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市卫生和计划生育局2019年一般公共预算财政拨款基本支出440.25万元，其中：本年收入安排支出440.25万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加42.27万元，增长12%。

人员经费398.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费41.61万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市卫生和计划生育局2019年一般公共预算财政拨款项目支出445万元，其中：本年收入安排支出445万元，上年结转结余资金安排支出635.58万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算307万元，比2018年执行数据增加185万元，增加151 %,主要用于120指挥高度中心工作、全市卫生各类宣传、健康固原建设、医改经费、健康扶贫业务工作、开展基层卫生专业人员岗位大练兵、健康体检等。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2019年预算11万元，比2017年执行数据增加10.34万元，增加156 %,主要用于创建国家爱国卫生文明城市、鼠疫联防、突发公共卫生事件疫情防控调查督查、全市结核病慢性病精神疾病工作督导、突发公共卫生事件应急处置、从业人员预防性健康体检等。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019年预算30万元，比2017年执行数据下降52.26万元，下降63%,主要用于创建国家爱国卫生文明城市、鼠疫联防、突发公共卫生事件疫情防控调查督查、全市结核病慢性病精神疾病工作督导、突发公共卫生事件应急处置、从业人员预防性健康体检。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算15万元，比2018年执行数据下降22.57万元，下降60%,主要用于全市卫生计生工作会议、流动人口管理、全市永久性节育手术营养费、卫生计生和少生快富专项督查、全市计划生育专项考核、全市少生快富纯女户两保补贴、全市少生快富手术奖励及独生子女保健费市级配套。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算82万元，比2018年执行数据增加77.8万元，增加185%,主要用于全市卫生计生工作会议、流动人口管理、全市永久性节育手术营养费、卫生计生和少生快富专项督查、全市计划生育专项考核、全市少生快富纯女户两保补贴、全市少生快富手术奖励及独生子女保健费市级配套。。

三、关于固原市卫生和计划生育局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市卫生和计划生育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费7.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.8万元，其中：因公出国（境）费减少1.3万元，主要原因支年未产生因公出国（境）费用；公务用车购置费增加(减少)0万元，公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因2016年行政（参公）单位实施公务用车制度改革后,一般公务用车保有量为零，无公务用车运行维护费支出；公务接待费增加0.5万元，主要原因开展创建卫生文明城市等公务活动。

四、关于固原市卫生和计划生育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市卫生和计划生育局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市卫生和计划生育局2019年收支预算情况的总体说明

固原市卫生和计划生育局2019年收入总预算1596.41万元，其中：本年收入885.25万元，上年结转结余711.16万元；支出总预算1596.41万元，其中：本年支出1596.41万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入885.25万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占   %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出885.25万元，占55%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出711.16万元，占45%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市卫生和计划生育局本级的机关运行经费财政拨款预算41.61万元，比2018年预算减少2.26万元，下降0.5%。

（二）政府采购情况

2019年，固原市卫生和计划生育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市卫生和计划生育局本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋755平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.68万元；其他资产价值116.06万元。

（四）预算绩效情况

固原市卫生和计划生育局本级2019年部门预算时，按照固财（预)发〔2018〕521号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目21个共计445万元，固原市卫生和计划生育局本级以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

固原市卫生和计划生育局本级使用房屋755平方米，为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，其价值由固原市机关事务管理局填报。

固原市卫生和计划生育局2019年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

6.非法行医：是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得开业执照行医的，不属本条所称非法行医。

7.留守儿童：是指不在父母身边生活的儿童，他们的父母为了生计远走他乡离开年幼的孩子或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人。

8."院前急救"阶段：是指从第一救援者到达现场并采取一些必要措施开始直至救护车到达现场进行急救处置然后将病员送达医院急诊室之间的这个阶段。

9.健康素养：是指个人通过各种渠道获取的健康信息，以及对这些信息的正确理解，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力与基本素质。