固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市畜牧技术推广服务中心2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

固原市畜牧技术推广服务中心为市农牧局所属正科级事业单位。制定全市草畜产业发展计划,选择引进优良畜禽品种,科学制定各种动物及不同的饲养标准和饲料日粮配方,推行标准化饲养技术,制定”三贮一化”技术推广应用实施方案,积极引进试验示范推广畜牧新技术,承担养殖业科学培训和宣传,科学制定各种动物及不同饲养期的饲养标准和配料方法，推行标准化饲养技术，总结推广草畜产业的先进经验，解决存在的各类技术难题，统计上报分析全市畜牧业生产发展形势，为政府和业务主管部门决策提供科学依据。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市畜牧技术推广服务中心为市农牧局下属二级预算单位，下设办公室。机构编制管理部门核定编制人数事业编制10人，年末实有在职人员10人，退休4人。

固原市畜牧技术推广服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市畜牧技术推广服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市畜牧技术推广服务中心2019年财政拨款收入预算167.77 万元，其中：本年收入 167.77万元，包括一般公共预算拨款 167.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算167.77 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 23.15 万元、医疗卫生健康支出 8.31 万元、农林水支出123.32万元、住房保障支出 12.99万元。

二、关于固原市畜牧技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市畜牧技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 161.77万元，其中：本年收入安排支出 161.77万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加17.9万元，增长12%。

人员经费156.39万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资44.59万元、津贴补贴17.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.82万元、职业年金缴费6.33万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费7.91万元、住房公积金9.49万元、绩效工资25.5万元、其他工资福利支出23.58万元。其他对个人和家庭的补助支出4万元。

公用经费 5.38 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0.2万元、印刷费0.3万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.1万元、取暖费0.2万元、物业管理费0.51万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费1万元、工会经费0.87万元、公务用车运行维护费0.7万元。

（二）项目支出情况说明

 固原市畜牧技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出6万元，其中：本年收入安排支出 6万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2130199其他农业支出2019年预算6万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于下乡出差、车运行维护费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市畜牧技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市畜牧技术推广服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0.7 万元，公务接待费  0  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.02万元，其中：因公出国（境）费增加（减少 0万元，；公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费减少2.94万元，主要原因节约资金、减少开支；公务接待费减少0.08万元，主要原因零招待。

四、关于固原市畜牧技术推广服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市畜牧技术推广服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市畜牧技术推广服务中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市畜牧技术推广服务中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

五、关于固原市畜牧技术推广服务中心2019年收支预算情况的总体说明

固原市畜牧技术推广服务中心2019年收入总预算 167.77万元，其中：本年收入 167.77 万元，上年结转结余  0 万元；支出总预算 167.77 万元，其中：本年支出167.77   万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  167.77 万元，占  100 %；事业预算收入  0  万元，占 0  %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0   万元，占 0%；经营预算收入 0万元，占  0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0%；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入   0万元，占 0 %。

本年支出167.77万元包括：行政支出 0万元，占 0 %；事业支出 167.77 万元，占100 %；经营支出  0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占0 %；债务还本支出 0 万元，占0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

　  固原市畜牧技术推广服务中心属全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2019年，固原市畜牧技术推广服务中心政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算   0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市畜牧技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋  0  平方米，价值 0   万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆 1   辆，价值   11.78万元；办公家具价值   0万元；其他资产价值  126.18 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0 平方米，价值 0 万元；土地  0 平方米，价值 0 万元；车辆   1 辆，价值 11.78  万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 126.18 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值   0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆   0 辆，价值   0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，畜牧中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及预算资金8万元，主要用于印刷费、差费等。

自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标项目自评得分为99分。

（五）其他需说明的事项

 无其他需说明的事项

固原市畜牧技术推广服务中心2019年部门预算——名词解释

      一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

     二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

     三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

     四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

     五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

     六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

     七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

     八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

     九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

     十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

     十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

     十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。