固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、配合宣传部搞好中心组的学习和服务，对各县（市、区）和市直各单位党委中心组的学习进行督促检查和指导，并提供必要的学习资料和学习辅导。
  2、抓好在职干部马列主义基本理论、党的路线方针政策以及经济、文化、历史和科技等知识的学习培训工作。
  3、深入基层和群众，为广大党员群众解疑释惑，做好解放思想和统一思想的工作。
  4、抓好理论辅导员的学习培训工作。同时，协同有关部门和单位完成必要的培训任务。  
  5、开展理论研究，为市委、市政府科学决策提供理论支持和科学依据。  
  6、认真学习贯彻和落实上级部门的有关精神，圆满完成上级部门下达的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委讲师团是市委宣传部的二级预算单位，是全额拨款的事业单位，财务独立，单独核算。

机构设置：事业编制7人，下设综合办公室1个正科级科室，团长1人（副处级），副团长1人（正科级），事业管理3人，事业工勤1人。2018年末实有人数6人。

第二部分  固原市委讲师团2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

  
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

固原市委讲师团2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

第三部分  固原市委讲师团

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委讲师团2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委讲师团2019年财政拨款收入预算127.17万元，其中：本年收入127.17万元，包括一般公共预算拨款127.17万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算127.17万元，包括：一般公共服务支出91.39万元、社会保障和就业支出16.53万元、卫生健康支出6.42万元、住房保障支出12.83万元。

二、关于固原市委讲师团2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委讲师团2019年一般公共预算财政拨款基本支出118.17万元，其中：本年收入安排支出118.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加17.01万元，增长16.81%。其中：

人员经费112.85万元，主要包括：基本工资33.49万元、津贴补贴15.53万元、绩效工资16.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元、职业年金缴费4.55万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费5.69万元、住房公积金6.83万元、其他工资福利支出15.93万元；对个人和家庭的补助1.05万元，主要包括：医疗费补助0.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元；

公用经费5.32万元，主要包括：办公费3.6万元、工会经费0.63万元、公务用车运行费1.00万元、其他商品和服务支出0.09万元。

（二）项目支出情况说明

固原市委讲师团2019年一般公共预算财政拨款项目支出9.00万元，其中：本年收入安排支出9.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2019年预算9.00万元，比2018年执行数（决算数）增加3.5万元，增长63.63 %。主要用于微信宣讲上线运行推广经费、购买光碟、书籍等宣讲材料经费、全市讲师团系统备课会及理论下基层宣讲经费、全市理论骨干培训及理论教员外出培训、进修经费、市委中心组理论学习资料费、宣传资料印刷费、报刊、学习资料征订费、下乡调研及理论研究经费、政府采购经费等。

三、关于固原市委讲师团2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委讲师团2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数（决算数）增加0.03万元，其中：公务用车运行费增加0.03万元。

四、关于固原市委讲师团2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委讲师团2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委讲师团2019年收支预算情况的总体说明

固原市委讲师团2019年收入总预算127.17万元，其中：本年收入127.17万元，上年结转结余0万元；支出总预算127.17万元，其中：本年支出127.17万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入127.17万元，占100 %；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出0万元，占100%；事业支出127.17万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

固原市委讲师团是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，固原市政府办公室（本级）未作政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市委讲师团占用使用国有资产总体情况为房屋111平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值16.18万元；办公家具价值4.88万元；其他资产价值31.93万元。国有资产分布情况为：

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋111平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值16.18万元；办公家具价值 4.88 万元；其他资产价值31.93 万元。

（四）预算绩效情况

讲师团2019年预算安排项目8个，项目预算9万元，包括微信宣讲上线运行推广经费、购买光碟、书籍等宣讲材料经费、全市讲师团系统备课会及理论下基层宣讲经费、全市理论骨干培训及理论教员外出培训、进修经费、市委中心组理论学习资料费、宣传资料印刷费、报刊、学习资料征订费、下乡调研及理论研究经费、政府采购经费等。

讲师团围绕市委中心工作，配合市委宣传部搞好中心组的学习和服务，对各县（市、区）和市直各单位党委中心组的学习进行督促检查和指导，并提供必要的学习资料和学习辅导。抓好在职干部马列主义基本理论、党的路线方针政策以及经济、文化、历史和科技等知识的学习培训工作。深入基层和群众，为广大党员群众积极宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，为广大基层群众解疑释惑，做好统一思想的工作，是广大干部和群众时刻与党中央在政治上保持高度一致。

2019年市委讲师团无重点项目预算安排。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分  固原市委讲师团

2019年部门预算——名词解释

固原市委讲师团2019年部门预算中涉及有关名词解释:

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。    

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为： 支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%。