固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市体育活动中心2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    一、贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律、法规，组织实施全市体育事业的发展规划、年度计划。二、组织落实《全民健身计划纲要》，指导县(区)、社会体育指导站和体育社团积极开展体育活动，指导群众科学健身；管理使用国民体质监测仪器，跟踪监测运动后的身体状况，为群众提供科学的营养建议和运动处方，不断提高城乡居民的身体素质。三、贯彻落实国家《奥运争光计划纲要》，承办市级以上各项体育竞赛活动。四、配合有关部门指导各中小学开展青少年竞技体育后备人才的培养、选拔工作，组织开展青少年竞技体育业余训练工作。五、管理和维护市体育场、体育馆及其他各种体育设施，做好各级各类体育比赛场地及设施保障服务工作。六、做好全民健身工程的布点、设施安装及善后服务工作。七、协助自治区体育彩票管理中心做好电脑型体育彩票销售点的设置及指导服务工作。八、组织开展体育科学研究和宣传教育工作，做好各体育活动项目的推广、业务培训和指导工作，开展社会体育指导员的培训工作，开展地区间的体育交流与合作。九、完成市文化体育局交办的其他任务。  

  二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、单位事业编制6人。

2、年末实有人数6人。

3、本单位无科室设置。

从预算单位构成看，固原市体育活动中心部门预算包括：固原市体育活动中心本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市体育活动中心2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市体育活动中心

固原市体育活动中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

      注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

固原市体育活动中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市体育活动中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  固原市体育活动中心2019年财政拨款收入预算122.95万元，其中：本年收入122.95万元，包括一般公共预算拨款122.95万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算122.95万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出87.83万元、社会保障和就业支出17.24万元、卫生健康支出6.29万元、住房保障支出11.59万元。

二、关于固原市体育活动中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市体育活动中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出104.95万元，其中：本年收入安排支出104.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）84.90万元，增加20.05万元，增长23.62%。

人员经费101.44万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资26.54万元、津贴补贴24.79万元、奖金、社会保障缴费18.87万元、伙食补助费、绩效工资4.37万元、其他工资福利支出15.68万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0万元、医疗费1.40万元、助学金、奖励金、住房公积金5.59万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出4.20万元；

公用经费3.51万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.80万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费1.00万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.30万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.50万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.51万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出0.40万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市体育活动中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出18.00万元，其中：本年收入安排支出18.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、其他体育支出18.00万元(计划控制数)，比2018年执行数（决算数）29.51万元，减少11.51万元，下降39.00%。主要用于参加全区第十五届全运会、举办体育竞赛活动、全民健身活动、举办第四届全市农民运动会等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市体育活动中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市体育活动中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年“三公”经费财政拨款预算0.1万元，增加0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因无；公务接待费增加0.40万元，主要原因2019年预算增加。

四、关于固原市体育活动中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市体育活动中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市体育活动中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市体育活动中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市体育活动中心2019年收支预算情况的总体说明

固原市体育活动中心2019年收入总预算122.95万元，其中：本年收入122.95万元，上年结转结余0万元；支出总预算122.95万元，其中：本年支出122.95万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入122.95万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出    122.95万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市体育活动中心本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

固原市体育活动中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，固原市体育活动中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市体育活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值4.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值4.36万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值4.36万元。

调配使用固原市民生大厦房屋：其中：办公用房60.57㎡，其他29.18㎡。本单位无房屋价值。

（四）预算绩效情况

2019年固原市体育活动中心重点项目绩效评价。

1、2019年1月“春节”举办全市群众性体育大拜年活动。增加节日的热烈氛围，促进我市全民健身活动。

2、2019年2月，举办第四届全市农民运动会，通过活动，进一步贯彻落实全民健身国家战略，推动我市农村体育健康发展。

3、2019年7月举办全市青少年田径篮球运动会，通过活动，提升我市青少年体育竞技水平，为我市选拔优秀体育后备人才奠定基础。

4、2019年7月举办全国群众登山健身大会暨第五届六盘山登山节，通过活动，宣传固原，推动固原经济社会发展。

5、2019年8月举办全市足球会员杯联赛，通过活动提升我市足球技术水平，推动全民健身活动。

6、2019年9月举办国家二级社会体育指导员培训班，培训社会体育指导员200名。提高全市健身站点社会体育指导员的专业知识和业务素质，更好地为广大健身群众服务。

7、2019年9月举办国家二级体育裁判员培训班（田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球等），培训裁判员200名。提升裁判员的业务素质，为我市举办各类健身活动、体育赛事服务。

8、2019年10月举办体育竞赛活动（门球、柔力球、乒乓球、麻将、掀牛久、象棋、广场舞）。通过活动丰富老干部的文体生活，提高生活质量。

9、2019年8月参加全区第十五届全运会，通过参加全区运动会，展示我市全民健身和竞技体育的水平，推动我市体育事业发展。

10、2019年10月参加全区社会体育指导员技能大赛。通过比赛展示我市社会体育指导员的专业技能。

11、2019年参加全区社会体育技能展示活动（门球、柔力球、健身气功、健身球、太极拳剑、气排球、广场舞）通过活动展示我市群众体育技能水平。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。  

固原市体育活动中心2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：

指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

9、一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

10、一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

11、文化体育与传媒（类）文化相关（款）相关（项）：指文化部门及所属事业单位自身运转所发生的基本支出和项目支出。

12、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出：指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。