固原市文学艺术界联合会2019年部门预算

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索引号	640400059/2019-00006	发文时间	2019-02-25
发布机构	固原市文联	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市文学艺术界联合会2019年部门预算

固原市文学艺术界联合会

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市文学艺术界联合会

2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

固原市文联成立于1982年1月，隶属于固原市委宣传部，为参公的事业单位，独立核算的一级法人单位。文联下设三个科室：办公室、组联部、《六盘山》编辑部。其主要职责是：办公室负责文联的日常行政事务;组联部负责文联的对外联络和宣传工交流;编辑部负责《六盘山》文学双月刊的编辑出版行作，截至2018年12月31日编制人数为11人，实有财政供养人数11人，其中：在职10人，遗属1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市文学艺术界联合会部门预算包括：固原市文学艺术界联合会本级预算。无所属及二级核算单位。

固原市文学艺术界联合会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	301.89	一、本年支出	301.89	301.89
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	244.28	244.28
		（八）社会保障和就业支出	29.38	29.38
		（九）卫生健康支出	10.72	10.72
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	16.84	16.84
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	301.89	支出总计301.89

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		340.7	301.89	211.89	90		-38.81	-11.39
2019999	其他一般公共服务支出	3.41	0.67	0.67			-2.47	-80.35
2070101	行政运行	178.98	184.27	154.28	30		5.29	2.96
2070102	一般行政管理事务	55.7	57		57		1.3	2.33
2070108	文化活动	3	1		1		-2	-66.67
2070109	群众文化	2	0				-2	-100
2070110	文化交流与合作	17.06	1		1		-14.48	-100
2070199	其他文化支出	49.78	1		1		-48.78	-97.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	19.27	19.27		1.63		9.24
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0			-0.82		-100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	7.71	7.71		7.71		0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	2.4	2.4		2.4		0
2101101	行政单位医疗	0	7.71	7.71		7.71		0
2101103	公务员医疗补助	2.71	3.01	3.01		0.3		11.07
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.66	0			-6.66		-100
2210201	住房公积金	0	11.56	11.56		11.56		0
2210203	购房补贴	2.94	5.28	5.28		2.34		79.59

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		211.89	190.58	21.31
301	一、工资福利支出	187.32	187.32
30101	基本工资	53.96	53.96
30102	津贴补贴	49.35	49.35
30103	奖金	4.06	4.06
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27
30109	职业年金缴费	7.71	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64
30113	住房公积金	11.56	11.56
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	29.36	29.36
302	二、商品和服务支出	21.31		21.31
30201	办公费	3		3
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	1.8		1.8
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	11.48		11.48
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	3.26	3.26
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.26	0.26
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.6	0.6
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.4	2.4
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.17

1.8

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	301.89	一、行政支出	301.89
（1）一般公共预算财政拨款收入	301.89	其中：财政拨款支出	301.89
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	301.89	本年支出合计	301.89

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	301.89	支出总计	301.89

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
科目编码	科目名称						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
合计		301.89	301.89	301.89
2019999	其他一般公共服务支出	3.41	3.41	3.41
2070101	行政运行	178.98	178.98	178.98
2070102	一般行政管理事务	55.7	55.7	55.7
2070108	文化活动	3	3	3
2070109	群众文化	2	2	2
2070110	文化交流与合作	17.06	17.06	17.06
2070199	其他文化支出	49.78	49.78	49.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66	6.66
2210201	住房公积金	0	0	0
2210203	购房补贴	2.94	2.94	2.94

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		301.89	301.89
2019999	其他一般公共服务支出	3.41	3.41
2070101	行政运行	178.98	178.98
2070102	一般行政管理事务	55.7	55.7
2070108	文化活动	3	3
2070109	群众文化	2	2
2070110	文化交流与合作	17.06	17.06
2070199	其他文化支出	49.78	49.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66
2210201	住房公积金	0	0
2210203	购房补贴	2.94	2.94

固原市文学艺术界联合会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市文学艺术界联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市文学艺术界联合会2019年财政拨款收入预算 301.89万元，其中：本年收入301.89万元，包括一般公共预算拨款301.89万元，政府性基金预算拨款 0万元；财政拨款支出预算301.89万元，包括：一般公共服务支出0.67万元、文化旅游体育与传媒支出244.28万元、社会保障和就业支出29.38万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出16.84万元。

二、关于固原市文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出211.89万元，其中：本年收入安排支出211.89万元。比2018年执行数（决算数）增加2.15万元，增长1.03%。

人员经费190.58万元，主要包括：基本工资53.96万元、津贴补贴49.35万元、奖金4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.27万元、其他工资福利支出29.36万元、职业年金缴费7.71万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费9.64万元、住房公积金11.56万元、其他对个人和家庭补助支出3.26万元。

公用经费21.31万元，主要包括：办公费3万元、差旅费4万元、公务招待费1.8万元、工会经费1.03万元、其他交通费用11.48万元。

（二）项目支出情况说明

固原市文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出90万元，其中：本年收入安排支出90万元。

1、一般行政管理事务2019年预算57万元，比2018年执行数决算数增加1.3万元，下降2.33%。主要用于：10个协会会费10万元、文联委员全委会费1万元、文学艺术三下乡调研采风活动费1万元、文艺六进活动费1万元、西海固文学文学奖50万元；

2、行政运行2019年预算30万元，主要用于六盘山杂志办刊经费；

3、文化活动2019年预算1万元，主要用于全国著名作家、编辑丝路行活动交流费；

4、文化和旅游交流与合作2019年预算1万元，主要用于六盘山西北五省报刊研讨会费；

5、其他文化和旅游支出2019年预算1万元，主要用于2019年期刊费。

三、关于固原市文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市文学艺术界联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.63万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2019年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是2019年我单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加0.63万元，主要原因2019年我单位工作量有所增加。

四、关于固原市文学艺术界联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市文学艺术界联合会2019年收支预算情况的总体说明

固原市文学艺术界联合会2019年收入总预算301.89万元，其中：本年收入301.89万元，；支出总预算301.89万元，其中：本年支出301.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入301.89万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出301.89万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市文学艺术界联合会1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.31万元，比2018年预算减少30.07万元，下降58.52%，主要原因为，根据中央八项规定，现在减少“三公”经费的预算。

（二）政府采购情况

2019年，固原市文学艺术界联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.48万元；其他资产价值11.01万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.48万元；其他资产价值11.01万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值7.48万元；其他资产价值11.01万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市文学艺术界联合会重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

因我单位是集中办公，单位所占办公房屋面积为150平方米，价值不在本单位账面反映。

固原市文学艺术界联合会

2019年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

　 5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

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固原市人民政府