固原市人民政府

固原市档案局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市档案局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏固原市档案局主要职责是：按照《档案法》、《档案实施办法》、《宁夏档案条例》规定，对全市档案工作进行监督和指导；制定全市档案事业的发展规划和计划并实施；制定全市档案系统干部教育计划并做好档案专业技术职务评聘有关工作；负责接收、征集、整理、鉴定、集中保管市委人大政府政协和市直机关的档案资料，并负责市直部门、企事业单位档案收集、保管利用管理。

二、部门预算单位构成

固原市档案局预算为市本级预算、所属正处级公益一类事业单位预算，纳入固原市档案局2018年部门预算编制的一级预算单位。固原市档案馆与固原市档案局是隶属于固原市委办公室管理的正处级事业单位，一套机构、两块牌子，工作人员参照《公务员法》管理。单位内设机构4个科室：办公室、业务指导科、档案管理科、信息技术科。人员编制13人，其中参照公务员法管理12人，工勤编制1人；其中领导职数：局长1名（正处级），副局长1名（副处级），科级领导职数4名。

固原市档案局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表               单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表               单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表             单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表             单位：万元

备注：固原市档案局2019年无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表                单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表                      单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表                        单位：万元

固原市档案局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市档案局2019年财政拨款收支总预算238.18万元。其中：本年收入238.18万元，包括一般公共预算拨款 238.18 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，上年结转余0万元。财政拨款支出预算238.18 万元，包括：一般公共服务支出173.89万元、社会保障和就业支出33.5万元、医疗卫生与计划生育支出10.31万元、住房保障支出20.48万元。

二、关于固原市档案局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市档案局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    225.18万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费202.84万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费22.34万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市档案局2019年一般公共预算财政拨款项目支出    13万元，其中：一般行政管理事务13万元，比2018年执行数据减少2.12万元，下降7.57%。

三、关于固原市档案局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数为    0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因按照2019年部门预算编制要求，不再单独编制“三公经费”，竞争性财政资金中无法在编制预算时单独填列；公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因没有新增购置车辆：公务接待费减少0.1万元，主要原因认真贯彻和落实“八项规定”及厉行节约相关政策，支持有力公务、务实节俭、严格标准的原则，严格“三公经费”审批，减少公务接待及降低公务接待标准的基础。

四、关于固原市档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市档案局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市档案局2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2018年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无政府性基金预算拨款基本支出。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市档案局2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2018年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于固原市档案局2019年收支预算情况的总体说明

固原市档案局2019年收入总预算238.18万元，支出总预算238.18万元。

收入预算包括：财政拨款收入238.18万元，占100 %；事业收入 0 万元，；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

支出预算包括：基本支出225.18万元，占94.55%；项目支出13万元，占5.45%。事业单位经营支出 0万元；上缴上级支出 0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市档案局无机关运行预算拨款支出。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏固原市档案局政府采购预算2.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏固原市档案局无车辆；办公家具、用具、装具价值208.27万元；文物和陈列品价值0.85万元；通用设备资产价值 26.18万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏固原市档案局依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，结合事业单位内控制度建设，不断提高单位的绩效意识，强化流程控制、推动绩效管理工作；探索建立绩效评价体系，强化重大项目的中期检查，建立、巩固第三方评价建立制度，细化考核指标体系和目标任务，制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。强化预算约束，严格按照资金用途使用资金，适时组织有关专家或委托第三方机构对资金使用情况进行绩效考评，对绩效评价中发现的问题，督促资金使用单位进行整改。评价结果作为确定下年度专项资金安排的重要依据，绩效考核结果在档案局进行公开，增强绩效信息透明度。

（五）其他需说明的事项

固原市档案局其他资产主要是仪器设备及办公设备。2018年项目预算科目为“一般行政管理事务”，2019年项目预算科目为“行政运行”。

固原市档案局2019年部门预算——名词解释

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。