固原市工商联2019年部门预算公开

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索引号	640400060/2019-00008	发文时间	2019-02-25
发布机构	固原市工商联	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市工商联2019年部门预算公开

固原市工商联2019年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市工商联2019年部门预算

　一、主要职能

工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是人民政协的组成部门，具有统战性、经济性和民间性，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

（一）参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

（四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

（五）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

（六）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（七）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

（八）组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

（九）增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市工商联部门预算为固原市工商联本级预算。本单位内设办公室1个科室，下属正科级公益一类事业单位1个，为固原市工商联经济联络服务中心，但无相关经费预算。

我会人员编制情况：行政编制5个，工勤编制1个，所属正科级公益一类事业单位编制3个，现实有人员6人。

固原市工商联2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	132.59	132.59	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	132.59	（一）一般公共服务支出	99.33	99.33	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	14.39	14.39	0
		（九）卫生健康支出	6.20	6.20	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	12.67	12.67	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十一）其他支出	0	0	0

二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	132.59	支出总计 132.59

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码		科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
固原市工商联			128.57	132.59	118.59	14.00	4.02		3.13%
2012801	行政运行		79.55	85.33	85.33		5.78		7.27%
2012802	一般行政管理事务		17.00	14.00		14.00	－3.00		－17.65%
2019999	其他一般公共服务支出		6.66				-6.66		-100%
2050803	培训支出		6.00				-6		-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.10	10.28	10.28		1.18		12.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.11	4.11		4.11		100%
2089901	其他社会保障和就业支出		0.47				-0.47		-100%
2101101	行政单位医疗		3.64	4.11	4.11		0.47		12.91%
2101103	公务员医疗补助		1.75	2.09	2.09		0.34		19.43%
2210201	住房公积金			6.17	6.17		6.17		100%
2210203	购房补贴		4.4	6.50	6.5		2.10		47.72%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		118.59	107.49	11.10
301	一、工资福利支出	104.29	104.29
30101	基本工资	28.36	28.36
30102	津贴补贴	30.52	30.52
30103	奖金	2.12	2.12
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28
30109	职业年金缴费	4.11	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.28
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14
30113	住房公积金	6.17	6.17
30114	医疗费	0	0
30199	其他工资福利支出	16.30	16.30
302	二、商品和服务支出	11.10	0	11.10
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.69		5.69
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	三、对个人和家庭的补助	3.2	3.2
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0.8	0.8
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.4	2.4
310	四、资本性支出	0	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31099	其他资本性支出	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
无		0	0	0	0	0	0	0	0%

本单位2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	132.59	一、行政支出	132.59
（1）一般公共预算财政拨款收入	132.59	其中：财政拨款支出	132.59
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	132.59	本年支出合计	132.59

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0

收入总计	132.59	支出总计	132.59

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费

132.59	132.59	132.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
132.59	132.59	0	0	0	0	0	0	0

固原市工商联2019年部门预算情况说明

一、关于固原市工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市工商联2019年财政拨款收入预算132.59万元，其中：本年收入132.59元，包括一般公共预算拨款132.59万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算132.59万元，包括：一般公共服务支出99.33 万元、社会保障和就业支出14.39万元、卫生健康支出6.20万元，住房保障支出12.67万元。

二、关于固原市工商联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市工商联2019年一般公共预算财政拨款基本支出 118.59万元，其中：本年收入安排支出118.59万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）98.91增加19.68万元，增长19.9 %。

人员经费107.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费11.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市工商联2019年一般公共预算财政拨款项目支出 14万元，其中：本年收入安排支出14万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务14万元，比2018年决算数17万元减少3万元，下降17.65 %。主要用于招商引资费用及会议费。

三、关于固原市工商联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我会无因公出国预算费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，我会无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车改后，我会未保留车辆；公务接待费减少1万元，主要原因我会严格执行八项规定，控制接待费用。

四、关于固原市工商联2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市工商联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市工商联2019年收支预算情况的总体说明

固原市工商联2019年收入总预算132.59万元，其中：本年收入132.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算 132.59万元，其中：本年支出132.59万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入132.59万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出132.59万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市工商联本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算11.10 万元，比2018年预算11.07万元增加0.03万元，增长0.20%。主要原因是：一人员职务晋升车补费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，固原市工商联政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值5.75万元；其他资产价值4.62万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市工商联将按照绩效评价的要求，积极开展项目绩效评价工作,及时发现项目实施过程中的薄弱环节,及时改进,加强控制和管理,总结经验,充分发挥项目资金的使用效益，使项目资金的使用达到预期目标。

（五）其他需说明的事项

我会无政府性基金预算,故表为空。

固原市工商联2019年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

固原市工商联

2019年2月25日

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