固原市委党校2020年部门预算

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算 > 2020年

索引号	640400047/2020-00006	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市委党校	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市委党校2020年部门预算

固原市委党校2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中共固原市委党校2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

固原市委党校是市委的一个重要组成部门，一是肩负着贯彻落实中央、自治区及市委和政府有关干部培训工作方针政策和法律法规；二是有计划地培训轮训全市副处级以下领导干部；三是及时培训拟提拔的后备干部和新任干部；四是负责我市少数民族干部妇女干部、青年干部等培训工作等。

　二、部门预算单位构成

我单位是一级预算单位，2020部门预算机构设置、人员编制及实有人数构成情况如下：

（一）机构设置情况

我单位为全额拨款事业单位，共有内部部室10个，分别为办公室、机关党委、教务部、培训部、总务部、教研部、科研部、校刊编辑部、联合办学部（含研究生部）、图书信息部。

　　（二）人员编制情况

我单位共有编制68名，其中：参公编制33名（正处级1名、副处级3名、科级12名、科员12名）；专业技术人员编制35名（教授3名、副教授10名、讲师8名、助教及其他14名）。

　　三、实有人数情况

　　我单位现有在职人员60人，其中：参公人员27人（正处级1人、副处级8人、科级15人、科员3人）；专业技术人员33人（教授2人、副教授10人、讲师和技师9人、助教及其他12人）。

需要说明的是我单位没有下属事业单位。

固原市委党校2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1243.58	一、本年支出	1243.58	1243.58
（一）一般公共预算财政拨款收入	1243.58	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	901.80	901.80
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	171.57	171.57
		（九）卫生健康支出	56.05	56.05
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	113.49	113.49
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1243.58	支出总计1243.58

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	9.29	0.67	0.67		-8.62		7.2%
2050802	干部教育	1647.94	901.80	807.61	94.19	-746.14		54.72%
2080502	事业单位离退休	26	44.59	44.59		18.59		171.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	84.65	84.65		14.94		121.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	42.32	42.32		21.64		204.64%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.73				－19.73
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	0.48				－0.48
2101101	行政单位医疗	31.83	43.32	43.32		11.49		136.09%
2101103	公务员医疗补助	16.39	13.23	13.23		－3.16		80.72%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.06				－0.06
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.06	0.5	0.5		－2.56		16.34%
2210201	住房公积金		63.49	63.49		63.49
2210203	购房补贴	40.07	50	50		9.93		124.78%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1243.58	1094.44	149.14
301	一、工资福利支出	1033.75	1033.75
30101	基本工资	302.76	302.76
30102	津贴补贴	284.26	284.26
30103	奖金	22.83	22.83
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.65	84.65
30109	职业年金缴费	42.32	42.32
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23
30112	其他社会保障缴费	52.90	52.90
30113	住房公积金	63.49	63.49
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	16.73	16.73
302	二、商品和服务支出	149.14		149.14
30201	办公费	18		18
30202	印刷费	6		6
30203	咨询费	1		1
30204	手续费
30205	水费	2		2
30206	电费	8.5		8.5
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	15		15
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	18		18
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费	2		2
30215	会议费
30216	培训费	7		7
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	3		3
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	26.53		26.53
30240	税金及附加费用	11		11
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	60.69	60.69
30301	离休费	22.39	22.39
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.4	1.4
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.5	0.5
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.39	36.39
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.6

0.6

0.26

0.13

1.5

0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

注：我单位2019年及2020年无政府性基金收支及预算安排。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1243.58	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	1243.58	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1243.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1243.58
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1243.58	本年支出合计	1243.58

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	12.08	（1）财政拨款结转	12.08
其中：一般公共预算财政拨款收入	12.08	其中：一般公共预算财政拨款收入	12.08
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1255.66	支出总计	1255.66

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

1243.58

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1243.58		1243.58

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		专项业务经费80万元
主管部门及代码		【133】固原市委党校		实施单位	【133001】固原市委党校本级
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		80
	其中：财政拨款		80
	其他资金
年度总体目标	市党校承担全市副处级以下领导干部有计划地培训、轮训及培训拟提拔的后备干部和新任干部任务。2020年计划培训全市副处级及以下领导干部240人次。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训副处级及以下干部人次			240人
			全开展副处级及以下干部专题班			4期
			副处级及以下干部业务提升率			≥20%
		质量指标	培训成本下降率			20%
		时效指标	提高预算执行率			100%
		成本指标	培训成本			80万元
	效益指标	社会效益指标	全市副处级及以下干部管理水平提高率			≥85%
		可持续影响指标	理论学习成果提升			全面提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全市副处级及以下干部满意率			≥95%

市委党校2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

我单位2020年财政拨款收入预算1243.58万元，其中：本年收入1243.58万元，包括一般公共预算拨款1243.58万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余12.08万元。财政拨款支出预算1255.66万元，包括：一般公共服务支出0.67万元、教育支出913.89万元、社会保障和就业支出171.56万元、卫生健康支出56.05万元、住房保障支出113.49万元。

二、关于固原市委党校2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出1149.39万元，其中：本年收入安排支出1149.39万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加193.81万元，增长20.28 %。

人员经费1080.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费69.14万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款项目支出106.27万元，其中：本年收入安排支出94.19万元，上年结转结余资金安排支出12.08万元。包括：教育支出106.27万元。2020年预算94.19万元，比2019年执行数155万元（决算数）减少60.81万元，下降39.23%。主要用于全市副处级及以下领导干部培训轮训。

三、关于固原市委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加减少0.1万元，其中：公务接待费减少0.1万元，主要原因压减运行成本。

四、关于固原市委党校2020年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款单位

五、关于固原市委党校2020年收支预算情况的总体说明

我单位2020年收入总预算1255.66万元，其中：本年收入1243.58万元，上年结转结余12.08万元；支出总预算1255.66万元，其中：本年支出1255.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1243.58万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：事业支出1255.66 万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占 0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市委党校本级及所属一级财政预算单位属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1243.58万元，比2019年预算减少60.81万元，下降39.23%。主要原因是：我单位严格执行固原市财政局要求的压减行政运行成本相关要求。

（二）政府采购情况

2020年，我单位无政府采购需求。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋7425.57平方米，价值1298.55万元；土地26666.67平方米，价值 106.40万元；车辆0辆，价值 0 万元；办公家具价值51.93 万元；其他资产价值85.26万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7425.57平方米，价值 1298.55万元；土地 26666.67平方米，价值 106.4万元；车辆0 辆，价值0 万元；办公家具价值51.93 万元；其他资产价值85.26万元。

本单位无所属单位。

（四）预算绩效情况

2020年我单位编制了项目绩效目标。

（五）其他需说明的事项

2020年我单位预算公开无其他需要说明事项。

固原市委党校2020年部门预算——名词解释

2020年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

打印：

固原市人民政府