固原市人民政府

固原市工商联2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市工商联2020年财政拨款收入预算 153.52 万元，其中：本年收入 153.52万元，包括一般公共预算拨款  153.52 万元，上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算  153.52 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出  115.83 万元、社会保障和就业支出15.58万元、卫生与健康7.83万元，住房保障支出14.29万元。

二、关于固原市工商联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市工商联2020年一般公共预算财政拨款基本支出    143.52万元，其中：本年收入安排支出 143.52 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加24.27  万元，增长20.35 %。

人员经费 129.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资36.79万元、津贴补贴35.48万元、奖金2.79万元、社会保障缴费23.7万元、其他工资福利支出13.52万元、住房公积金7.7万元9、购房补贴6.5万元、其他对个人和家庭的补助支出3.4万元；

公用经费 13.55 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.3、公务接待费0.2、工会经费0.69、其他交通费8.1、其他商品和服务支出0.26。

（二）项目支出情况说明

固原市工商联2020年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（201）一般公共服务支出（20128）民主党派及工商联事务（2012802）一般行政管理事务10万元，比2019年决算数14万元减少4万元，下降28.57 %。主要用于培训费。

2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）减少 9.06万元，下降47.53 %。主要原因项目减少项目支出预算减少。   

三、关于固原市工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数为    0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.2    万元，其中：公务接待费增加0.2万元，主要用于招商引资工作性接待。

四、关于固原市工商联2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市工商联2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市工商联2020年收支预算情况的总体说明

固原市工商联2020年收入总预算153.52万元，其中：本年收入 153.52万元，上年结转结余5.77万元；支出总预算159.29万元，其中：本年支出159.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入159.29万元，占  100 %。

本年支出包括：行政支出 159.29万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市工商联本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算13.55 万元 ，比2019年预算增加1.5万元，增长12.45 %。主要原因是：人员增加预算增加。

固原市工商联无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原市工商联政府采购预算２万元，其中：政府采购货物预算２万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市工商联占用使用国有资产总体情况为房屋（产权固原市机关事务管理局）110.68  平方米，办公家具价值6.86万元；其他资产价值11.81万元。国有资产分布情况为：

本级部门占用使用房屋（产权固原市机关事务管理局）  110.68平方米，办公家具价值6.86万元；其他资产价值11.81万元。

（四）预算绩效情况

2020年，市工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会及市委四届五次全会精神，紧扣“两个健康”主题，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，加快推进工商联改革发展，着力在理想信念教育、助力脱贫攻坚、服务企业转型、经贸洽谈交流、参政议政、商会自身建设等工作上有新突破，推进我市非公有制经济创新转型和高质量发展，为全面建成小康社会和建设美丽新宁夏、共圆伟大中国梦作出新贡献

2020年固原市工商联无重点项目。

（五）其他需说明的事项固原市工商联2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市工商联2020年财政拨款收入预算 153.52 万元，其中：本年收入 153.52万元，包括一般公共预算拨款  153.52 万元，上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算  153.52 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出  115.83 万元、社会保障和就业支出15.58万元、卫生与健康7.83万元，住房保障支出14.29万元。

二、关于固原市工商联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市工商联2020年一般公共预算财政拨款基本支出    143.52万元，其中：本年收入安排支出 143.52 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加24.27  万元，增长20.35 %。

人员经费 129.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资36.79万元、津贴补贴35.48万元、奖金2.79万元、社会保障缴费23.7万元、其他工资福利支出13.52万元、住房公积金7.7万元9、购房补贴6.5万元、其他对个人和家庭的补助支出3.4万元；

公用经费 13.55 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.3、公务接待费0.2、工会经费0.69、其他交通费8.1、其他商品和服务支出0.26。

（二）项目支出情况说明

固原市工商联2020年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（201）一般公共服务支出（20128）民主党派及工商联事务（2012802）一般行政管理事务10万元，比2019年决算数14万元减少4万元，下降28.57 %。主要用于培训费。

2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）减少 9.06万元，下降47.53 %。主要原因项目减少项目支出预算减少。   

三、关于固原市工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数为    0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.2    万元，其中：公务接待费增加0.2万元，主要用于招商引资工作性接待。

四、关于固原市工商联2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市工商联2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市工商联2020年收支预算情况的总体说明

固原市工商联2020年收入总预算153.52万元，其中：本年收入 153.52万元，上年结转结余5.77万元；支出总预算159.29万元，其中：本年支出159.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入159.29万元，占  100 %。

本年支出包括：行政支出 159.29万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市工商联本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算13.55 万元 ，比2019年预算增加1.5万元，增长12.45 %。主要原因是：人员增加预算增加。

固原市工商联无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原市工商联政府采购预算２万元，其中：政府采购货物预算２万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市工商联占用使用国有资产总体情况为房屋（产权固原市机关事务管理局）110.68  平方米，办公家具价值6.86万元；其他资产价值11.81万元。国有资产分布情况为：

本级部门占用使用房屋（产权固原市机关事务管理局）  110.68平方米，办公家具价值6.86万元；其他资产价值11.81万元。

（五）预算绩效情况

2020年，市工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会及市委四届五次全会精神，紧扣“两个健康”主题，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，加快推进工商联改革发展，着力在理想信念教育、助力脱贫攻坚、服务企业转型、经贸洽谈交流、参政议政、商会自身建设等工作上有新突破，推进我市非公有制经济创新转型和高质量发展，为全面建成小康社会和建设美丽新宁夏、共圆伟大中国梦作出新贡献

2020年固原市工商联无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

无其他需说明的事项

固原市工商联2020年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

固原市工商联

2020年1月20日