固原市卫生健康委员会（本级）2020年部门预算公开

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索引号	640400020/2020-00020	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市卫生健康委员会（本级）2020年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市卫生健康委员会2020年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导全市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责拟订保障全市干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十四）完成市委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康固原，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，执行国家、自治区和全市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市卫生健康委员会部门预算包括：固原市卫生健康委员会本级预算，所属行政单位预算。

市卫生健康委员会本级内设办公室、规划信息科（医改办公室）。、疾病预防控制科(卫生应急办公室)、医政医管科（中医药管理科）、综合监督科、基层卫生科、妇幼健康与人口监测科（家庭发展科）、爱国卫生运动委员会办公室（健康综合科）、老龄健康科（财务科）、宣传教育科、

卫生健康委机关行政编制20名。设主任1名，副主任3名；正科级领导职数10名。事业编制5人。

固原市卫生健康委员会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	644.90	一、本年支出	644.90	644.90
（一）一般公共预算财政拨款收入	644.90	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	56.55	56.55
		（九）卫生健康支出	553.61	553.61
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	34.07	34.07
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	644.90	支出总计	644.90

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[303001]固原市卫生健康委员会本级		965.25	644.90	378.90	266	-320.35	-0.33
2019999	其他一般公共服务支出	5.80	0.67	0.67		-5.13	-0.88
2080501	行政单位离退休	11.92	17.52	17.52		5.6	0.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.02	26.02		-0.24	-0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	13.01	13.01		1.13	0.10
2100101	行政运行	265.97	251.60	251.60		-14.37	-0.05
2100102	一般行政管理事务	274.61	122		122	-152.61	-0.56
2100408	基本公共卫生服务	277.52	60		60	-217.52	-0.78
2100717	计划生育服务	31.85	70		70	38.15	1.20
2100799	其他计划生育事务支出	0	14		14	14	100
2101101	行政单位医疗	12.06	13.01	13.01		0.95	0.08
2101103	公务员医疗补助	5.53	23.00	23.00		17.47	3.16
2210201	住房公积金	23.01	19.51	19.51		-3.5	-0.15
2210203	购房补贴	18.84	14.56	14.56		-4.28	-0.23

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		378.90	346.25	32.65
301	一、工资福利支出	309.80	309.80
30101	基本工资	92.63	92.63
30102	津贴补贴	82.44	82.44
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	5.05	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	26.02
30109	职业年金缴费	13.01	13.01
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07
30112	其他社会保障缴费	16.26	16.26
30113	住房公积金	19.51	19.51
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	50.81	50.81
302	二、商品和服务支出	32.65		32.65
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	17.72		17.72
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	36.45	36.45
30301	离休费	10.92	10.92
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	18.93	18.93
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.6	6.6
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.4

0.12

0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
		０	０	０	０	０	０	０	０

本单位2020年无无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	644.90	一、行政支出	644.90
（1）一般公共预算财政拨款收入	644.90	其中：财政拨款支出	644.90
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	644.90	本年支出合计	644.90

十、上年结转	706.15	九、年末结转结余	706.15
（1）财政拨款结转	635.61	（1）财政拨款结转	635.61
其中：一般公共预算财政拨款收入	635.61	其中：一般公共预算财政拨款收入	635.61
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	70.54
（2）非财政拨款结余	70.54	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	70.54
非本级财政拨款	70.54	（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1351.05	支出总计	1351.05

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
科目编码	科目名称						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
合计		644.90	644.90	644.90
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	17.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	26.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	13.01
2100101	行政运行	251.60	251.60	251.60
2100102	一般行政管理事务	122	122	122
2100408	基本公共卫生服务	60	60	60
2100717	计划生育服务	70	70	70
2100799	其他计划生育事务支出	14	14	14
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	13.01
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	23.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	19.51
2210203	购房补贴	14.56	14.56	14.56

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	644.90	644.90
合计		0.67	0.67
2019999	其他一般公共服务支出	17.52	17.52
2080501	行政单位离退休	26.02	26.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.60	251.60
2100101	行政运行	122	122
2100102	一般行政管理事务	60	60
2100408	基本公共卫生服务	70	70
2100717	计划生育服务	14	14
2100799	其他计划生育事务支出	13.01	13.01
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51
2210201	住房公积金	14.56	14.56
2210203	购房补贴

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		2020年全市领导干部健康体检经费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：		46
	其中：财政拨款		46
	其他资金
年度总体目标	2019年度全市领导干部健康体检范围为厅级及厅级以上领导干部（含离退休）、五县（区）四套班子、市直各部门（单位）党政主要负责人及正处级干部和市直副处级单位主要负责人，按照历年统计预计计划体检250人，每人体检费用2200元，建立全市领导干部健康档案，做到对疾病早发现、早诊断、早治疗，领导干部健康体检满意度100%。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	两年完成预计完成750人次的健康体检。			100%
		质量指标（必填）	保障身体健康对疾病早发现、早治疗。			100%
		时效指标（必填）	按期完成			100%
		成本指标（必填硬性指标）	健康体检费用			46万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	建立干部健康档案。			100%
		可持续影响指标（必填）	对慢性病、常见病进行检测，做到早发现、早诊断、早治疗。			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度			95%
部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		2020年预防性健康体检补助经费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：
	其中：财政拨款		50
	其他资金		50
年度总体目标	用于市人民医院、市中医医院承担的市区预防性健康体检所需费用，按照创建国家卫生城市的要求，固原市将持有《营业执照》且经营范围中包含餐饮、食品药品、宾馆服务、洗浴、理发、美容等行业的从业人员以及固原市市场监督管理局原州区分局、开发区分局出具介绍信的食品小摊点从业人员纳入免费体检范围。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	体检人数			15000人
		质量指标（必填）	五县（区）覆盖率			100%
		时效指标（必填）	全年完成率			100%
		成本指标（必填硬性指标）	每人免费体检标准			108元
	效益指标	经济效益指标（选填）	推进城区食品餐饮从业人员预防性健康体检工作顺利进行，保障公众健康。			联防监控指标
		社会效益指标（必填）	推进城区食品餐饮从业人员预防性健康体检工作顺利进行，保障公众健康。			联防监控指标
		可持续影响指标（必填）	推进城区食品餐饮从业人员预防性健康体检工作顺利进行，保障公众健康。			95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	行业体检人员满意率			95%
部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		独生子女保健费市级配套资金
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：		4
	其中：财政拨款		4
	其他资金
年度总体目标	原州区所辖11个乡镇、三个街道办事处上报的四类人群（城镇无业居民、失业人员、个体经营者和农民）未满14周岁符合独生子女保健费申报条件的对象。1、项目制定和落实情况：全额下拨原州区卫计局。2、资金管理情况：经费用于个人独生子女保健费，对照个人账号发放。为加强独生子女保健费管理，规范独生子女保健费发放程序，确保独生子女保健费及时、足额发放，维护计划生育户的合法权益，完善计划生育家庭奖励优惠政策。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	补助人数			1200人
		质量指标（必填）	补助标准			20%
		时效指标（必填）	单位参与度			100%
		成本指标（必填硬性指标）	活动按期完成率			100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	每人每年			60元
		社会效益指标（必填）	计生工作社会影响力			95%
		可持续影响指标（必填）	维护计划生育户的合法权益			95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	独生子女父母满意度			98%
部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		固原市120指挥调度中心2020年度运行经费项目（含办公取暖费5万）
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：		74
	其中：财政拨款		74
	其他资金
年度总体目标	固原市120指挥调度中心主要负责统一指挥调度固原市6家急救站和各级医疗机构开展日常院前急救工作。中心于2017年4月19日上线运行。中心位于固原市人民医院医技楼二楼，占地面积260㎡。中心运行以来业务开展情况：平均每天接听120电话355次、平均每天出车28趟、救治患者28人；中心现有职工17人，在编3人，聘用14人，经中心多次研究确定了以下项目共计80万元的预算计划，请予研究。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	及时接听120呼救电话			接警率100%
		质量指标（必填）	按120调度指令出车			出车率100%
		时效指标（必填）	平均摘机时间			≥5秒
		成本指标（必填硬性指标）	平均出车反应时间			2分钟出车所占比率≤70%
	效益指标	经济效益指标（选填）	MPDS遵从度			达到认证标准
		社会效益指标（必填）	突发事件信息反馈			及时、准确
		可持续影响指标（必填）	突发事件的报送			按级别、时间要求报送
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	电话回访满意			满意度达到≥95%
部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		计生工作经费（全市卫生计生工作及医师、护士节会议经费、卫生健康各项工作提升督查经费、全市敬老孝老家庭评选奖励工作经费）
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：		10
	其中：财政拨款		10
	其他资金
年度总体目标	积极应对人口老龄化的战略高度和长远发展出发，将老龄健康工作移交到卫生健康部门，进一步强化“组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作”等职责，为更好地实施健康中国战略，应对人口老龄化，全方位、全生命周期保障人民健康福祉提供了有力的组织保障。紧扣精准扶贫、健康扶贫工作要求，持续改善医疗服务，扎实推进提升医务人员素质、提升医疗服务质量“双提升”和人才“双优”工程，营造尊医重卫的社会风气，促使全市医疗卫生工作上台阶、上水平
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市卫生健康各项工作督导工作			95%
		质量指标（必填）	单位参与率			100%
		时效指标（必填）	工作完成率			100%
		成本指标（必填硬性指标）	工作督导经费			10万
	效益指标	经济效益指标（选填）	提升工作效率			95%
		社会效益指标（必填）	加强工作能力			95%
		可持续影响指标（必填）	满意率			95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意率			95%
部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		全市少生快富纯女户两保市级配套资金
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：		70
	其中：财政拨款		70
	其他资金
年度总体目标	（１）少生快富纯女户养老保险个人缴费补贴对象为纯女户家庭成员中16周岁以上、男60周岁、女55周岁以下家庭成员（家庭成员指纯女户夫妇双方及其所生女儿）。（２）少生快富纯女户医疗保险个人缴费补贴对象为纯女户家庭全部成员（家庭成员指纯女户夫妇双方及其所生女儿）。按照文件要求核审全市少生快富纯女户两保资金的享受对象，做到不漏户、不虚报，分账核算，直接补贴、到户到人。项目完成后，不断提高改善民生工作的自觉性和坚定性，确保少生快富纯女户家庭的权益保障。为全面落实计划生育国策的家庭成员提供享受国家改革发展成果，从而鼓励居（村）民执行国策的自觉性，提高人口素质，降低人均资源压力。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	医保补助人数			59000人
		质量指标（必填）	养老补助人数			41000人
		时效指标（必填）	单位参与度			100%
		成本指标（必填硬性指标）	活动按期完成率			100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	配套资金补贴比例			10%
		社会效益指标（必填）	全面完成全市少生快富纯女户两保补贴资金工作，做到全覆盖、全参保,实现少生快富与精准扶贫有效结合。			100%
		可持续影响指标（必填）	鼓励居（村）民执行国策的自觉性，提高人口素质，降低人均资源压力。			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	少生快富纯女户满意度			98%
部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		卫生工作经费（鼠疫联防、突发公共卫生事件应急处置、全市“互联网+医疗健康”建设经费等）
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：		10
	其中：财政拨款		10
	其他资金
年度总体目标	用于突发公共卫生事件的应急处置及应急演练，保障人民健康，维护社会稳定。贯彻落实国家和自治区医改、“互联网+医疗健康”工作要求，安排部署全市医改、“互联网+医疗健康”工作，参加相关工作培训学习，开展相关工作督导、督查、通报、考察学习，推进全市医改、“互联网+医疗健康”纵深发展。保障原州区、西吉县鼠疫监测点年度监测工作顺利开展，及时发现鼠疫鼠间疫情，严防人间疫情发生，保护人民健康，维护社会稳定。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市突发公共卫生事件经费			10万
		质量指标（必填）	单位参与度			100%
		时效指标（必填）	及时率			100%
		成本指标（必填硬性指标）	因素分配			100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障人民健康，维护社会稳定。			100%
		社会效益指标（必填）	保障人民健康，维护社会稳定。			100%
		可持续影响指标（必填）	保障人民健康，维护社会稳定。			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度			95%
部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		卫生健康工作宣传经费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：		2
	其中：财政拨款		2
	其他资金
年度总体目标	在文化科技卫生“三下乡”和世界防治结核病日、世界卫生日、世界无烟日等开展健康知识和卫生健康法律法规宣传，提高群众健康素养和法律素养。制作宣传展板、宣传资料、定制实用性宣传物品、免费发放避孕药具，联系市妇幼保健中心，举行义诊活动。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	定制实用性宣传物品			3900份
		质量指标（必填）	制作展板、印制宣传资料			6块、6万份
		时效指标（必填）	单位参与度			≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	活动按期完成率			100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	有效提高了群众对相关疾病的认识，增强了预防的自觉性，稳步提高了居民健康知识知晓率			100%
		社会效益指标（必填）	提高群众对相关疾病防治知识的了解，降低相关疾病发病率。			100%
		可持续影响指标（必填）	提高群众对相关疾病防治知识的了解，降低相关疾病发病率。			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	疾病防治知识知晓率、育龄群众满意度			≥98%

固原市卫生健康委员会2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市卫生健康委员会2020年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入644.90万元，包括一般公共预算拨款644.90万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余706.15万元。财政拨款支出预算644.90万元，其中：一般公共服务支出0.67万元、社会保障和就业支出56.55万元、卫生健康支出553.61万元、住房保障支出34.07万元。

二、关于固原市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出378.90万元，其中：本年收入安排支出378.9万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加26.43万元，增加0.8%。

人员经费346.25万元，其中：基本工资92.63万元、津贴补贴82.44万元、绩效工资5.05万元、机关事业单位基本养老保险26.02万元，职业年金13.01万元，公务员医疗补助4.07万元，其他社会保障16.26万元，住房公积金19.51万元，其他工资福利支出50.81万元、离休费10.92万元、医疗费补助18.93万元、其他对个人和家庭的补助支出6.6万元；

公用经费32.65万元，其中：办公费8万元、印刷费2万元、差旅费3万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.73万元、其他交通费17.72万元。

（二）项目支出情况说明

固原市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出266万元，其中：本年收入安排支出226万元，上年结转结余资金安排支出706.15万元。

医疗卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算122万元，比2019年执行数据增加107.37万元，增加136%,主要用于120指挥调度指挥中心人员工资及工作经费、全市卫生健康及教育工作宣传经费、健康体检经费等。

医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算60万元，比2019年执行数据减少217.52万元，减少78.38%，主要用于卫生工作经费（鼠疫联防、突发公共卫生事件应急处置、全市“互联网+医疗健康”建设经费等）、从业人员预防性健康体检。

医疗卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算70万元，比2019年执行数据增加38.15万元，增加120%,主要用于全市少生快富纯女户两保市级配套资金。

医疗卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算14万元，比2019年执行数据增加14万元，增加100%,主要用于计生工作经费（全市卫生计生工作及医师、护士节会议经费、卫生健康各项工作提升督查经费、全市敬老孝老家庭评选奖励工作经费）、全市独生子女保健费市级配套。。

三、关于固原市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少7.2万元，其中：因公出国（境）费增加０万元，主要原因无因公出国（境）支出；公务用车购置费增加０万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因是2016年行政（参公）单位实施公务用车制度改革后,一般公务用车保有量为零，无公务用车运行维护费支出；公务接待费减少7.2万元，主要原因八项规定减少公务招待。

四、关于固原市卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市卫生健康委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

固原市卫生健康委员会2020年收入总预算1351.05万元，其中：本年收入644.90万元，上年结转结余706.15万元；支出总预算1351.05万元，其中：本年支出644.90万元，年末结转结余706.15万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入644.90万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出644.90万元，占48%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出706.15万元，占52%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市卫生健康委员会本级的机关运行经费财政拨款预算32.65万元，比2019年预算减少8.96万元，下降21%。主要原因是：调出2人，退休2人。

（二）政府采购情况

2020年，固原市卫生健康委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为房屋755平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.02万元；其他资产价值16.13万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋755平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.02万元；其他资产价值16.13万元。

（四）预算绩效情况

固原市卫生健康委员会本级2020年部门预算时，按照固财（预)发〔2019〕442号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目8个共计266万元，固原市卫生健康委员会本级以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

固原市卫生健康委员会本级使用房屋755平方米，为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，其价值由固原市机关事务管理局填报。

固原市卫生健康委员会2020年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

6.非法行医：是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得开业执照行医的，不属本条所称非法行医。

7.留守儿童：是指不在父母身边生活的儿童，他们的父母为了生计远走他乡离开年幼的孩子或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人。

8."院前急救"阶段：是指从第一救援者到达现场并采取一些必要措施开始直至救护车到达现场进行急救处置然后将病员送达医院急诊室之间的这个阶段。

9.健康素养：是指个人通过各种渠道获取的健康信息，以及对这些信息的正确理解，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力与基本素质。

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