固原市委统战部2020年部门预算

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索引号	640400043/2020-00006	发文时间	2020-01-20
发布机构	中共固原市委统战部	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市委统战部2020年部门预算

固原市委统战部2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市委统战部2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委统一战线工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查了解，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党处代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

固原市委统战部指导市社会主义学院工作。

二、部门预算单位构成

统战部本级预算：市委统战部下设办公室、宗教一、二科党派科、民族科、知工科、港澳台侨办七个科室；共有编制20名，其中：公务员编制18名，工勤编制2名，实有正处2名，副处2名，正科9名，科员2名，工勤2名。从预算单位构成看，固原市委统战部部门预算包括：固原市委统战部本级预算、所属三个党派预算，其具体是：

1、九三学社委员会，共有公务员编制2名，实有正处2名，正科1名。

2、民盟，共有公务员编制2名，实有正处1名，正科1名。

3、民进，共有公务编制2名，实有正处1名，正科1名。

固原市委统战部2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	618.87	一、本年支出	618.87	618.87
（一）一般公共预算财政拨款收入	618.87	（一）一般公共服务支出	470.99	470.99
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	76.74	76.74
		（九）卫生健康支出	25.97	25.97
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	45.17	45.17
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	618.87	支出总计 618.87

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
121	【121】固原市委统一战线工作部	448.53	618.87	513.87	105	170.34	37.98%
121001	【121001】固原市委统一战线工作部本级	322.80	455.29	365.29	90	132.49	41.04%
2013401	行政运行	210.70	255.91	255.91		45.21	21.46%
2013402	一般行政管理事务	30.98	90		90	59.02	190.51%
2080501	行政单位离退休		21.37	21.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	25.17	25.17		-10.7	-29.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	12.59	12.59		6.91	121.65%
2101101	行政单位医疗	16.54	12.59	12.59		-3.95	-23.88%
2101103	公务员医疗补助	7.16	5.78	5.78		-1.38	-19.27%
2210201	住房公积金		18.88	18.88		18.88
2210203	购房补贴	15.87	13	13		-2.87	-18.08%
121004	【121004】固原市委统一战线工作部所属民主党派民盟	125.73	46.07	41.07	5	-79.66	63.36%
2012801	行政运行	106.31	29.94	29.94		-76.37	-71.84%
2012802	一般行政管理事务	19.42	5		5	-14.42	-74.25%
2080501	行政单位离退休		0.63	0.63		0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3	3		3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.5	1.5		1.5
2101101	行政单位医疗		1.5	1.5		1.5
2101103	公务员医疗补助		0.65	0.65		0.65
2210201	住房公积金		2.25	2.25		2.25
2210203	购房补贴		1.6	1.6		1.6
121003	【121003】固原市委统一战线工作部所属民主党派民进		47.13	42.13	5	47.13
2012801	行政运行		31.19	31.19		31.19
2012802	一般行政管理事务		5		5	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.21	3.21		3.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.61	1.61		1.61
2101101	行政单位医疗		1.61	1.61		1.61
2101103	公务员医疗补助		0.50	0.50		0.50
2210201	住房公积金		2.41	2.41		2.41
2210203	购房补贴		1.60	1.60		1.60
121002	【121002】固原市委统一战线工作部所属民主党派九三学社		70.38	65.38	5	70.38
2012801	行政运行		48.95	48.95		48.95
2012802	一般行政管理事务		5		5	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.10	5.10		5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.55	2.55		2.55
2101101	行政单位医疗		2.55	2.55		2.55
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80		0.80
2210201	住房公积金		3.83	3.83		3.83
2210203	购房补贴		1.60	1.60		1.60

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		513.87	463.77	50.10
301	一、工资福利支出	439.20	439.20
30101	基本工资	128.86	128.86
30102	津贴补贴	120.28	120.28
30103	奖金	9.73	9.73
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	36.49
30109	职业年金缴费	18.24	18.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73
30112	其他社会保障缴费	22.80	22.80
30113	住房公积金	27.37	27.37
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	69.70	69.70
302	二、商品和服务支出	50.10		50.10
30201	办公费	22.16		22.16
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	25.52		25.52
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	三、对个人和家庭的补助	24.57	24.57
30301	离休费	13.84	13.84
30302	退休费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.9	0.9
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.03	2.03
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.80	7.80
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　1.85

　0.00

　1.85

　9.74

　6.08

　0.00

　3.66

　51.1

0.00　

　1.10

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	618.87	一、行政支出	618.87
（1）一般公共预算财政拨款收入	618.87	其中：财政拨款支出	618.87
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	618.87	本年支出合计	618.87

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	618.87	支出总计	618.87

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
618.87	618.87	618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
618.87	618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		统战业务工作经费
主管部门及代码		【121】固原市委统战部		实施单位	【121001】固原市委统战部本级
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		90.00
	其中：财政拨款		90.00
	其他资金
年度总体目标	1、根据中央自治区朝觐工作要求，做好朝觐服务管理工作。2、学习开展“民族团结月”系列活动，把民族宣传教育作为开展创建活动的重要任务，形成促进民族团结进步的良好氛围。3、召开全市民族团结进步创建工作推进会命名表彰一批民族团结进步示范单位。4、开展一年一度的开斋节、春节慰问活动及全市召开古尔邦节茶话会。5、经市委2013年第3次常委会研究同意，做好每年的宗教教职人员学历大专班培训。6、在全市“四进”示范点建设工作中，打造每个县（区）2个示范点。7、加强各民主党派，工商联、宗教人士和党外知识分子培训教育工作。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	朝觐带队工作每年一次，5人，约40天；民族团结月活动；民族团结进步创建工作推进会，命名民族团结创建示范单位30个；全市打造四进示范点建设；开斋节、春节慰问及日常维稳费；宗教人士大专班一学年及党外干部、党外知识分子、新阶层人士培训。			朝觐带队工作每年一次，打造四进示范点建设不少于8个单位。
		质量指标（必填）	全年工作完成率，教育培训达标率			≥95%
		时效指标（必填）	按期完成率			≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	政府运行成本控制率			≥95%
	效益指标	经济效益指标（选填）	民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，中华民族共同体意识明显增强；			有所提高
		社会效益指标（必填）	民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，中华民族共同体意识明显增强；			有所提高
		可持续影响指标（必填）	强化思想领域，帮助民主党派加强自身建设			有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会各阶层的满意程度			≥85%

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		市委会工作经费
主管部门及代码		【121】固原市委统战部		实施单位	【121002】九三学社固原市委员会
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：
	其中：财政拨款		5.00
	其他资金		5.00
年度总体目标	1.按照九三学社宁夏区委的安排和区、市统战部的要求，申报参政议政课题、开展调查研究，协助承担隆德县脱贫攻坚民主监督工作。2.发挥民主党派智力聚集优势，结合九三学社界别特色开展社会服务活动。3.根据九三学社章程，定期召开全委（扩大）会议及工作会议。4.按要求参加社区委新社员、骨干社员培训，按计划组织社员赴外开展“不忘合作初心，继续携手前进”理想信念教育学习观摩活动。5.承办九三学社宁夏区委2020年市级组织社务工作观摩研讨会，推动社会工作创新。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	重点调研课题1个，骨干社员申报社区委参政议政课题3—5个；承担隆德脱贫攻坚民主监督工作及社区委安排的调研、考察、研讨等；开展扶贫济困、献爱心送温暖社会服务活动一次；按期参加社区委新社员、骨干社员、机关专干培训；开展“不忘合作初心、继续携手前进”理想信念教育，组织社员赴区外爱国主义教育基地观摩学习一次。			≥4次
		质量指标（必填）	管理服务达标率，专题调研完成率			≥90%
		时效指标（必填）	按期完成率			≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	政府运行成本控制率			≥95%
	效益指标	经济效益指标（选填）	充分发挥九三学社的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局			有所提高
		社会效益指标（必填）	充分发挥九三学社的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局			有所提高
		可持续影响指标（必填）	提高社员政治素质和参政议政水平			有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会各阶层的满意程度			≥80%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		市委会工作经费
主管部门及代码		【121】固原市委统战部		实施单位	【121003】民进固原市委员会
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	其他资金
年度总体目标	1.围绕党和政府中心工作建言献策，全年召开主委会4次、全委会1次及各类座谈会。2.开展参政议政专题调研、社情民意信息工作调研。3.赴西吉开展脱贫攻坚民主监督工作，赴隆德脱贫调研、助力统一战线脱贫攻坚及社会服务工作。4.举办民进会员培训班、民进基层组织负责人培训班及参政议政履职能力建设培训班。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参政议政专题调研课题2个，2次调研活动；社会服务（扶贫济困、献爱心送温暖，开展教育、文化）等社会服务活动；骨干会员区内外培训班，参政议政能力提升培训8期；市委会工作经费（外出考察学习、脱贫攻坚民主监督工作，上级组织调研检查督查）。			培训不少于4期，考察学习经费全年不低于1万
		质量指标（必填）	管理服务达标率，专题调研完成率			≥95%
		时效指标（必填）	按期完成率			≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	政府运行成本控制率			≥95%
	效益指标	经济效益指标（选填）	充分发挥民进组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局			有所提高
		社会效益指标（必填）	充分发挥民进组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局			有所提高
		可持续影响指标（必填）	提高会员政治素质和参政议政水平			有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会各阶层的满意程度			≥80%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		市委会工作经费
主管部门及代码		【121】固原市委统战部		实施单位	【121004】民盟固原市委员会
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	其他资金
年度总体目标	1.按照民盟宁夏区委会的安排和区、市统战部的要求，申报参政议政课题，组织盟员有针对性的开展专题调查研究活动，并撰写形成调研报告；2.发挥民主党派智力聚集优势，结合民盟界别特色开展社会服务活动，协助区民盟在扶贫点原州区张易镇宋洼村做好扶贫工作，继续联络协助民盟上海交通大学支部芳香植物研究小组做好来固扶贫调研工作，继续推进助学活动，开展文学和心理健康讲座进校园活动。3.根据民盟章程，定期召开年度工作会议、全委（扩大）会议、主委会议。4.按要求选派参加区民盟新盟员、骨干盟员培训，按计划组织盟员赴外开展“不忘合作初心，继续携手前进”理想信念教育学习观摩活动，选派盟员和机关干部参加组织部、统战部、区民盟等组织的各种学习培训。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参政议政专题2个调研课题，2次调研活动；社会服务送科技、医疗、文化、献爱心送温暖各1次；慰问老盟员1次；民盟沪宁帮扶活动2次；骨干盟员培训数次，参政议政能力提升培训4次；市委会参加脱贫攻坚工作，上级调研检查监督等工作经费。			调研≥5次，考察学习经费全年不低于1万
		质量指标（必填）	管理服务达标率，专题调研完成率			≥90%
		时效指标（必填）	按期完成率			≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	政府运行成本控制率			≥95%
	效益指标	经济效益指标（选填）	充分发挥盟组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局			有所提高
		社会效益指标（必填）	充分发挥盟组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局			有所提高
		可持续影响指标（必填）	提高盟员政治素质和参政议政水平			有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会各阶层的满意程度			≥85%

固原市委统战部2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委统战部2020年财政拨款收入预算618.87万元，其中：本年收入618.87万元，包括一般公共预算拨款618.87万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算618.87万元，包括：一般公共服务支出 470.99万元、社会保障和就业支出76.74万元、卫生健康支出25.97万元、住房保障支出45.17万元。

二、关于固原市委统战部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委统战部2020年一般公共预算财政拨款基本支出 513.87万元，其中：本年收入安排支出513.87万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增长142.38万元，增长38.32%。

人员经费 463.77万元，主要包括：基本工资128.86万元、津贴补贴120.28万元、奖金9.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.49万元、职业年金18.24万元、公务员医疗补助缴费5.73万元、其他社会保障缴费22.80万元、住房公积金27.37万元、其他工资福利支出69.70万元、离休费13.84万元、生活补助0.90万元、医疗费补助2.03万元、其他对个人和家庭的补助支出7.8万元。

公用经费50.10万元，主要包括：办公费22.10万元、工会经费2.42万元、其他交通费25.52万元。

（二）项目支出情况说明

固原市委统战部2020年一般公共预算财政拨款项目支出 105万元，其中：本年收入安排支出105万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、（2013402统战事务）一般行政管理事务2020年预算90万元，比2019年执行数（决算数）增加59.02万元，增长190.51%。主要用于:（1）、根据中央自治区朝觐工作要求，做好朝觐服务管理工作。（2）、学习开展“民族团结月”系列活动，把民族宣传教育作为开展创建活动的重要任务，形成促进民族团结进步的良好氛围。（3）、召开全市民族团结进步创建工作推进会命名表彰一批民族团结进步示范单位。（4）、开展一年一度的开斋节、春节慰问活动及全市召开古尔邦节茶话会。（5）、经市委2013年第3次常委会研究同意，做好每年的宗教教职人员学历大专班培训。（6）、在全市“四进”示范点建设工作中，打造每个县（区）2个示范点。（7）、加强各民主党派，工商联、宗教人士和党外知识分子培训教育工作。

2、（2012802民主党派及工商联事务）一般行政管理事务2020年预算15万元，比2019年执行数（决算数）减少4.42万元，下降22.76%。主要用于:（1）、按照宁夏区委会的安排和区、市统战部的要求，申报参政议政课题，组织会员有针对性的开展专题调查研究活动，并撰写形成调研报告；（2）、发挥民主党派智力聚集优势，结合特色开展社会服务活动，协助区委会在扶贫点做好扶贫工作，继续推进助学活动，开展文学和心理健康讲座进校园活动。（3）、定期召开年度工作会议、全委（扩大）会议、主委会议。（4）、按要求选派参加培训，选派机关干部参加组织部、统战部等组织的各种学习培训。

三、关于固原市委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数为 51.10万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加49.25 万元，其中：因公出国（境）费增加50万元，主要原因：朝觐费以前年度均在宗教局列支，因机构改革，单位合并，2020年在统战部预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.84万元，主要原因压缩一般性支出。

四、关于固原市委统战部2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委统战部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委统战部2020年收支预算情况的总体说明

固原市委统战部2020年收入总预算618.87万元，其中：本年收入618.87万元，上年结转结余0万元；支出总预算 618.87万元，其中：本年支出618.87万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入618.87万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出618.87万元，占100%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市委统战部本级及所属九三学社、民盟、民进三个党派单位的机关运行经费财政拨款预算50.10万元，比2020年预算一致。

（二）政府采购情况

2020年，固原市委统战部政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋405.03平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值21.48万元；其他资产价值53.17万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年在编制部门预算时，依据自治区及固原市预算绩效目标管理的相关规定，配合财政部门对统战工作经费项目进行了绩效评价，督促本部门对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，从评价结果来看，市委统战部共1个项目，为统战工作经费，其中包含重点统战对象走访慰问费、座谈会、情况通报会工作经费、统战工作特需、矛盾纠纷排查经费、党外人士教育培训费、民族团结宣传教育活动经费、非公有制经济人士工作经费、党外知识分子和新的社会阶层人士工作等经费开支、项目，可行性强、社会效益高。此评价结果将用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据，进一步提高了本单位资金使用绩效意识，规范了资金使用效益。

固原市委统战部2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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