固原市公安局原州区分局2020年部门预算

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索引号	640400027/2020-00002	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市公安局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市公安局原州区分局2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市公安局原州区分局2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

　二、部门预算单位构成

固原市公安局原州区分局是固原市公安局下设的内设机构，属固原市财政局下设的二级预算单位，现内设14个科室，包括办公室、政工科、纪委、警务保障室、通信科、禁毒办、缉毒大队、法制大队、经侦大队、国保大队、刑侦大队、应急小分队、督查大队、户政大队，17个基层派出所，北塬派出所、南关派出所、新区派出所、官厅派出所、开城派出所、中河派出所、河川派出所、黄铎堡派出所、张易派出所、交通派出所、三营派出所、头营派出所、寨科派出所、云雾山派出所、彭堡派出所、炭山派出所、草原派出所。编制数为280人，其中行政编制数为255人，事业编25人。2019年年底实有在职人员248人，辅勤222人。

从预算单位构成看，2020年固原市公安局原州区分局支出预算共安排资金5514.7万元，其中：基本支出预算指标为4659.79万元，包括：人员支出4255.22万元，基本公用支出404.57万元；项目支出预算指标为854.91万元。其中：政府采购支出预算指标为0万元。部门预算包括：固原市公安局原州区分局2020年部门预算属固原市财政局二级预算单位。

固原市公安局原州区分局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5514.7	一、本年支出	5514.7	5514.7
（一）一般公共预算财政拨款收入	5514.7	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	4334.88	4334.88
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	548.29	548.29
		（九）卫生健康支出	228.9	228.9
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	402.64	402.64
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	5514.7	支出总计 5514.7

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
固原市公安局原州区分局		4822.09	5514.7	4659.79	854.91	692.61		14.36%
2040201	行政运行	3717.98	4038.48	3479.97	558.51	320.5		8.62%
2040202	一般行政管理事务	330.2	296.4		296.4	-33.8		-10.23%
2080501	行政单位离退休	61.72	43	43		-18.72		-30.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.67	336.85	336.85		14.18		4.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	168.43	168.43		136.16		365.33%
2101101	行政单位医疗	148.77	168.43	168.43		19.66		13.22%
2101103	公务员医疗补助	54.14	60.47	60.47		6.33		11.69%
2210201	住房公积金	0	252.64	252.64		252.64		100%
2210203	购房补贴	149.34	150	150		0.66		0.4%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4659.79	4255.22	404.57
301	一、工资福利支出	4193.79	4193.79
30101	基本工资	1014.49	1014.49
30102	津贴补贴	1295.18	1295.18
30103	奖金	74.62	74.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.85	336.85
30109	职业年金缴费	168.42	168.42
30111	公务员医疗补助缴费	52.63	52.63
30112	其他社会保障缴费	210.53	210.53
30113	住房公积金	252.64	252.64
30199	其他工资福利支出	788.4	788.4
302	二、商品和服务支出	404.57		404.57
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	10		10
30205	水费	5		5
30206	电费	15		15
30207	邮电费	10		10
30211	差旅费	20		20
30214	租赁费	5		5
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	40		40
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	22.49		22.49
30229	福利费	48.4		48.4
30239	其他交通费用	183.67		183.67
303	三、对个人和家庭的补助	61.44	61.44
30301	离休费	11.21	11.21
30305	生活补助	10.6	10.6
30307	医疗费补助	7.83	7.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.8	31.8

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

229.18

99.73

129.45

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5514.7	一、行政支出	5514.7
（1）一般公共预算财政拨款收入	5514.7	其中：财政拨款支出	5514.7
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	5514.7	本年支出合计	5514.7

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	5514.7	支出总计	5514.7

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

合计

5514.7

2040201

行政运行

4038.48

2040202

一般行政管理事务

296.4

2080501

行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

336.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

168.43

2101101

行政单位医疗

168.43

2101103

公务员医疗补贴

60.47

2210201

住房公积金

252.64

2210203

购房补贴

150

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		5514.7	5514.7
2040201	行政运行	4038.48	4038.48
2040202	一般行政管理事务	296.4	296.4
2080501	行政单位离退休	43	43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.85	336.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.43	168.43
2101101	行政单位医疗	168.43	168.43
2101103	公务员医疗补贴	60.47	60.47
2210201	住房公积金	252.64	252.64
2210203	购房补贴	150	150

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标申报表
( 2020 年度)

项目名称		2020年基层基础设施建设改造专项经费
主管部门及代码		【127】固原市公安局		实施单位	【127002】固原市公安局原州区公安分局
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		100
	其中：财政拨款		100
	其他资金
年度总体目标	全局民警248人，人均0.8万元每年，合计金额198.4万元,实际财政预算拨付100万元。满足民警公安工作的需要，预防房屋年久失修、设施陈旧老化对公安民警和广大人民群众带来的安全隐患,提高民警工作环境，按照局机关及各个派出所实际维修项目据实支付。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	派出所数量			17个
		质量指标（必填）	根据实际需要，保质保量完成维修业务，延长办公用房使用年限，提高办公用房质量合格率			100%
		时效指标（必填）	按规合理维修，确保全年维修工作完成率			100%
		成本指标（必填硬性指标）	控制维修成本、提高目标成本节约率			≥95%
	效益指标	社会效益指标（必填）	创造一个良好安全办公场所，提高民警、辅警工作积极性			有所提高
		可持续影响指标（必填）	提高办公场所安全系数，推动单位工作高效有序进行			有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位工作人员及群众满意度			≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表
( 2020 年度)

项目名称		地方办案经费
主管部门及代码		【127】固原市公安局		实施单位	【127002】固原市公安局原州区公安分局
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		99.2
	其中：财政拨款		99.2
	其他资金
年度总体目标	单位民警248人，人均每年0.4万元，合计金额99.2万元,按照实际需要支付。保障本单位民警及辅警开展办案业务工作，根据工作要求，按照实际需要支付。保障我单位全年度办案人员在赴现场勘查、调查取证、押解犯罪嫌疑人、处置突发事件、治安灾害事故、信访案件、拯救受害人等办案过程开支的差旅费、办案交通费等，提高社会治安稳定，减少辖区犯罪率。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	地方办案经费保障人数			248人次
		质量指标（必填）	民警办案工作对办案业务费使用率			100%
			行政案件立案率			100%
			刑事案件侦破率			≥%42
		时效指标（必填）	全年办案经费资金执行率			≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	案件办理成本控制率			≥95
	效益指标	社会效益指标（必填）	社会治安			有所提高
		可持续影响指标（必填）	为办案业务工作提供长期保障			有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众对社会治安环境满意度			≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称

基层派出所民警生活补贴

主管部门及代码

【127】固原市公安局

实施单位

【127002】固原市公安局原州区公安分局

项目属性

01-新增一次性项目

项目期

2020-2020

项目资金
（万元）

年度资金总额：

97.2

其中：财政拨款

97.2

其他资金

年度总体目标

2019年年底我局基层17个派出所共有民警162人，人均每人每月500元，合计金额97.2万元。保障基层派出所民警生活，提高基层民警工作积极性。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

基层派出所人数

162人

质量指标（必填）

生活补贴对基层派出所民警工作保障

100%

时效指标（必填）

按月或季如实的及时发放到位

100%

成本指标（必填硬性指标）

民警加班补贴每人每月500元，根据实际人数发放

据实发放

效益指标

社会效益指标（必填）

提高基层民警的生活质量

有所提高

可持续影响指标（必填）

基层派出所民警工作积极性是否提高

有所提高

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

基层派出所民警对待遇的满意度

≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称

加班补贴

主管部门及代码

【127】固原市公安局

实施单位

【127002】固原市公安局原州区公安分局

项目属性

01-新增一次性项目

项目期

2020-2020

项目资金
（万元）

年度资金总额：

211.296

其中：财政拨款

211.296

其他资金

年度总体目标

根据实际考勤，认真执行好人民警察法定工作日之外加班补贴政策规定，接照每人每月710元的标准，248人全年共需加班补贴211.296万元。保障民警工作日之外的加班补助，提高民警工作积极性，保障公安工作保质保量完成。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

加班补贴发放总人数

248人

民警加班补贴每人每月发放金额

710元

质量指标（必填）

提高民警加班工作的保障，据实、据时如数发放。

100%

时效指标（必填）

按月或季如实的及时发放到位。

100%

成本指标（必填硬性指标）

成本控制率

100%

效益指标

社会效益指标（必填）

民警工作积极性

有所提高

可持续影响指标（必填）

为民警加班补贴发放工作提供长期保障

100%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

民警满意度

满意

部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称

派出所民警伙食补助费

主管部门及代码

【127】固原市公安局

实施单位

【127002】固原市公安局原州区公安分局

项目属性

01-新增一次性项目

项目期

2020-2020

项目资金
（万元）

年度资金总额：

58.9248

其中：财政拨款

58.9248

其他资金

年度总体目标

单位民警248人，人均每月198元，合计金额58.9248万元，保障值班备勤人员的正常用餐。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

民警伙食补助每人每月保障金额

198元

质量指标（必填）

民警伙食补助对民警工作保障

100%

时效指标（必填）

全年民警伙食补助使用率

100%

成本指标（必填硬性指标）

成本控制率

100%

效益指标

社会效益指标（必填）

民警工作积极性

提高

可持续影响指标（必填）

提高基层民警的生活质量提供长期保障

满意

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

民警满意度

≥90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称

执勤津贴

主管部门及代码

【127】固原市公安局

实施单位

【127002】固原市公安局原州区公安分局

项目属性

01-新增一次性项目

项目期

2020-2020

项目资金
（万元）

年度资金总额：

288.288

其中：财政拨款

288.288

其他资金

年度总体目标

2019年年底全局共有民警248人，其中40%民警1100元/月，60%民警880元/月，合计金额288.288万元。根据考勤据实发放，提高民警工作积极性。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

民警一类岗位津贴发放人数

100人次

民警一类岗位津贴发放标准

1100元/月

民警二类岗位津贴发放人数

148人

民警二类岗位津贴发放标准

880元/月

质量指标（必填）

根据考勤据实发放，倾向基层民警

100%

时效指标（必填）

发放及时性

100%

成本指标（必填硬性指标）

成本控制率

100%

效益指标

社会效益指标（必填）

民警工作积极性是否提高

提高

可持续影响指标（必填）

民警考勤出勤率

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

民警满意度

≥95%

固原市公安局原州区分局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公安局原州区分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局2020年财政拨款收入预算5514.7万元，其中：本年收入5514.7万元，包括一般公共预算拨款 5514.7万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 5514.7万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出4334.88 万元、社会保障和就业支出 548.29 万元、住房保障支出 404.64 万元、卫生健康支出228.89万元。

二、关于固原市公安局原州区分局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公安局原州区分局2020年一般公共预算财政拨款基本支出4659.79万元，其中：本年收入安排支出4659.79万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数（决算数）减少162.3万元，下降3.37 %。

人员经费 4255.22 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1014.49万元、津贴补贴1295.18万元、奖金74.62万元、社会保障缴费768.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出788.4万元、离休费11.21万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助10.6万元、医疗费补助7.83万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金252.64万元、提租补贴0万元、购房补贴150万元、其他对个人和家庭的补助支出31.8万元；

公用经费404.57万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费30万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5万元、电费15万元、邮电费10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费20万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、专用材料费5万元、劳务费40万元、委托业务费5万元、工会经费22.49万元、福利费48.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费183.67万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局原州区分局2020年一般公共预算财政拨款项目支出854.91万元，其中：本年收入安排支出854.91万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算558.51万元，比2019年执行数（决算数）增加228.31 万元，增长69%。主要用于局机关及17个派出所的办公用房维修和装备采购。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市公安局原州区分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局原州区分局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少229.18万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境；公务用车购置费增加减少99.73万元，主要原因到达报废标准的车辆减少；公务用车运行费减129.45万元，主要原因不含执法执勤车辆运行费，合理控制车辆运行损耗；公务接待费增加0.5万元，主要原因人员增加。

四、关于固原市公安局原州区分局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市公安局原州区分局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局原州区分局2020年收支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局2020年收入总预算5514.7万元，其中：本年收入5514.7万元，上年结转结余 0万元；支出总预算5514.7万元，其中：本年支出5514.7万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5514.7万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出5514.7万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市公安局原州区分局本级及所属二级1 个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2020年，固原市公安局原州区分局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市公安局原州区分局占用使用国有资产总体情况为房屋8400平方米，价值1176.49万元；土地0平方米，价值0万元；车辆100 辆，价值972.72万元；办公家具价值211.35万元；其他资产价值3940.9万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2020年固原市公安局原州区分局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

固原市公安局原州区分局2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

二、本年支出：是指单位本年度全部支出

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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