| 索 引 号 | 640400034/2020-00004 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市投资促进服务中心 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市投资促进服务中心2020年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市投资促进服务中心2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻实施国家、自治区和市委、市政府关于招商引资和投资促进工作的决策部署，执行全市招商引资发展规划、年度计划。
（二）开展全市产业调研分析，做好全市招商引资项目策划论证和储备，建立和完善“招商引资项目库”；开展产业、目标企业和市场分析研判，建立“招商引资目标企业库”；策划制作招商引资宣传推介文字、图片、视频资料。
（三）建设和维护固原市招商引资信息网络平台，宣传推介优势资源和招商项目，拓展招商引资信息渠道，建立沟通长效机制。
（四）组织与有关商协会、招商中介机构、智库企业、工业园区、经济开发区建立合作关系，收集、筛选、整理企业投资信息，并与县区、园区对接。
（五）配合制定年度精准招商方案，组织和参与全市重大招商引资活动；配合县区、园区和有关部门开展产业专题招商活动；
组织利用各方资源、各种渠道开展系列招商活动；参加国家和区域性招商及经贸合作洽谈会，开展项目对接洽谈。
（六）组织开展以商招商、中介招商、驻点招商，并协调组织、财政部门，做好人员、经费等保障工作。
（七）邀请并组织企业来固考察，做好联络协调、商务接待、项目考察洽谈对接工作。
（八）做好招商引进项目跟踪服务工作，落实全程代办服务；做好外来企业投资咨询等服务工作。
（九）开展招商落地项目调研，协调解决项目签约、落地、建设和经营中存在困难和问题。
（十）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构
根据上述职责，固原市投资促进服务中心内设4个职能科室：
（一）办公室
综合协调局机关党务政务工作；负责机关重要会议的组织、文电处理、信息综合、文书档案、人事管理、信访保密、机关财务、资产管理及行政后勤等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理及综合性文稿起草等工作。
（二）招商一科
负责做好全市特色农业和全域旅游方面招商项目的策划论证和储备，建立和完善“招商引资项目库”；负责全市特色农业产业和全域旅游合作项目的推介宣传、联络协调、洽谈对接工作；负责签约项目文本的起草和审定工作；配合制定年度精准招商方案，组织和参与全市重大招商引资活动；承办市人民政府招商引资代表团出访的组团、联络、洽谈等有关工作。
（三）招商二科
负责做好全市生态友好型工业和现代服务业招商引资项目策划论证和储备，建立和完善“招商引资项目库”；负责全市生态友好型工业和现代服务业方面合作项目的推介宣传、联络协调、洽谈对接工作；负责签约项目文本的起草和审定工作；配合县区、园区和有关部门开展产业专题招商活动。
（四）企业服务科
负责做好招商引进项目的跟踪服务工作；负责联络、邀请区内外重要客商来固考察、洽谈及接待工作；负责为外来投资者代办项目审批、办证、注册登记等手续，落实全程代办服务；为外来客商提供前期咨询等服务；协调解决招商引资项目建设中存在的困难和问题；建设和维护固原市招商引资信息网络平台，宣传推介优势资源和招商项目，拓展招商引资信息渠道，建立沟通长效机制；负责开展全市产业调研分析，为市委、市政府决策提供依据。
（二）人员编制和领导职数
固原市投资促进服务中心核定全额预算事业编制14名，其中参照公务员管理13人；工勤技能岗位1人。
固原市投资促进服务中心部门预算包括固原市投资促进服务中心本级预算（无下属单位）。
固原市投资促进服务中心2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 276.82 | 一、本年支出 | 276.82 | 276.82 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 276.82 | （一）一般公共服务支出 | 216.18 | 216.18 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （八）社会保障和就业支出 | 26.97 | 26.97 | ||
（九）卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 | |||
（十八）住房保障支出 | 21.87 | 21.87 | |||
收入总计 | 276.82 | 支出总计 276.82 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 285.34 | 276.82 | 246.82 | 30.00 | -8.52 | -3.08% | |
2011301 | 行政运行 | 175.66 | 185.51 | 185.51 | 9.85 | 5.31% | |
2011308 | 招商引资 | 71.32 | 30.00 | 30.00 | -41.32 | -137.73% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.65 | 0.67 | 0.67 | -1.98 | -295.52% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | 17.98 | 17.98 | 0.76 | 4.23% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 100.00% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.93 | 8.99 | 8.99 | 1.06 | 11.79% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.81 | 2.81 | 0.33 | 11.74% | |
2210201 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 100.00% | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.08 | 8.38 | 8.38 | 0.3 | 3.58% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 246.82 | 222.40 | 24.42 | |
301 | 一、工资福利支出 | 222.40 | 222.40 | |
30101 | 基本工资 | 62.05 | 62.05 | |
30102 | 津贴补贴 | 61.39 | 61.39 | |
30103 | 奖金 | 4.61 | 4.61 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.98 | 17.98 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.99 | 8.99 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | 2.81 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.24 | 11.24 | |
30113 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 39.84 | 39.84 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 24.42 | 24.42 | |
30201 | 办公费 | 5.20 | 5.20 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.19 | 1.19 | |
30239 | 其他交通费用 | 15.03 | 15.03 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 276.82 | 一、行政支出 | 276.82 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 276.82 | 其中：财政拨款支出 | 276.82 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 276.82 | 本年支出合计 | 276.82 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 276.82 | 支出总计 | 276.82 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
276.82 | 276.82 | 276.82 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
276.82 | 276.82 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
单位：万元
部门项目支出预算绩效目标表（一） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 组织市委、市政府领导专题招商经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【406】固原市投资促进服务中心 | 实施单位 | 【406001】固原市投资促进服务中心本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据中共固原市委办公室、市人民政府办公室关于《固原市深入开展“高质高效招商引资年”活动三年行动方案（2019年-2021年）》的通知，针对重点区域、重点产业和目标企业，策划全市精准招商方案、组织开展招商活动，统筹做好招商引资项目跟进落实工作。要求保障半数以上力量投入招商一线，统筹组织市委、市政府主要领导每年招商不少于4次分管领导待带队外出招商每年不少于6次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 专题招商次数 | 6次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专题招商人数 | 每次2-4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟定专题招商计划 | 按照招商次数拟定招商计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 招商任务完成率 | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 专题招商完成情况 | 及时完成计划招商部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商方案、策划执行情况 | 严格执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 招商费用控制额 | 差旅费及其他费用合计3万元以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 专题招商工作总结 | 全面、科学，有价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专题招商资料管理 | 相关资料完整、无漏项情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 重大招商项目、队伍的管理 | 进一步强化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商引资的统计和分析 | 进一步规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 招商对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表（二） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 驻点招商经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【406】固原市投资促进服务中心 | 实施单位 | 【406001】固原市投资促进服务中心本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据中共固原市委办公室、市人民政府办公室关于《固原市深入开展“高质高效招商引资年”活动三年行动方案（2019年-2021年）》的通知，针对重点区域、重点产业和目标企业，策划全市精准招商方案、组织开展招商活动，统筹做好招商引资项目跟进落实工作。市级招商部门统筹各县区、经济法开发区在福建、江苏、浙江、广东等重点目标区域招商，选派懂经济、懂政策、会招商的人员长期驻点，市县两级财政保证驻点招商工作经费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 驻点招商区域 | 福建、江苏、浙江、广东等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻点招商人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 招商任务完成率 | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 专题招商完成情况 | 及时完成计划招商部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商方案、策划执行情况 | 严格执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 成本控制情况 | 不超预算6万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 专题招商工作总结 | 全面、科学，有价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 招商引资的统计和分析 | 进一步规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 招商对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表（三） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 招商引资微信公众号、微博建设维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【406】固原市投资促进服务中心 | 实施单位 | 【406001】固原市投资促进服务中心本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 为继续做好我市招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作，及时维护招商引资微信、微博公众号等，使招商引资微信、微博公众号持续发挥其作用，为我市招商引资工作加大宣传力度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 招商引资微信公众号、微博建设维护次数 | 每年维护2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 聘请维护机构进行维护 | 专业维护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 维护完成情况 | 及时完成维护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 维护费及其他费用 | 不超预算3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 招商引资微信、微博公众号运行情况 | 全面运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 招商引资微信、微博公众号作用 | 加大宣传力度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 关注人员满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表（四） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 以商招商、中介招商服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【406】固原市投资促进服务中心 | 实施单位 | 【406001】固原市投资促进服务中心本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 制定全市招商引资活动方案，策划、组织、协调全市的招商引资和经济技术合作活动；调查研究招商引资工作中的重大问题，提出政策性建议。联络、邀请外省区团组来固考察、洽谈及负责相关的接待工作；组织、协调市内团组出外考察、洽谈活动；承办市政府招商引资、经济技术合作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 以商招商、中介招商次数 | 5次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以商招商、中介招商人数 | 每次2-4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 招商任务完成率 | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 专题招商完成情况 | 及时完成计划招商部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商方案、策划执行情况 | 严格执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 差旅费、租车费、招待费等 | 不超预算3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 专题招商工作总结 | 全面、科学，有价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 招商引资的统计和分析 | 进一步规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 招商对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表（五） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 市外举办专题推介会经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【406】固原市投资促进服务中心 | 实施单位 | 【406001】固原市投资促进服务中心本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据中共固原市委办公室、市人民政府办公室关于《固原市深入开展“高质高效招商引资年”活动三年行动方案（2019年-2021年）》的通知，制定市外举办专题推介会方案，策划、组织、协调市外的招商引资和经济技术合作活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 市外举办专题推介会次数 | 4次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外举办专题推介会每次参与人数 | 2-4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 推介会完成情况 | 全面完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 推介会策划执行情况 | 严格执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 各项费用 | 不超预算3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 招商工作发展态势 | 保持良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 招商工作的局面 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 会议参与对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表（六） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目册印制费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【406】固原市投资促进服务中心 | 实施单位 | 【406001】固原市投资促进服务中心本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 为继续做好我市招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作，设计及印制本年度招商引资宣传册，数量控制在2000册以内。为我市招商引资工作加大宣传力度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 宣传册印制数量 | 2000册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 宣传册设计、排版 | 聘请专业人员进行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 宣传册设计、排版及印制 | 及时完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 成本控制情况 | 不超预算3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 宣传册发放情况 | 针对招商对象全面发放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 招商工作的局面 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 阅读者满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表（七） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 参加自治区组织的各类节会活动经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【406】固原市投资促进服务中心 | 实施单位 | 【406001】固原市投资促进服务中心本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据中共固原市委办公室、市人民政府办公室关于《固原市深入开展“高质高效招商引资年”活动三年行动方案（2019年-2021年）》的通知，组织相关人员参加自治区组织的各类节会活动。做好我市招商引资工作，保障招商引资外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 参加自治区组织的各类节会活动次数 | 1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加自治区组织的各类节会活动人数 | 2-3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 参会人员对节会内容的吸收 | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 招商引资工作在各项工作的比重 | 不断提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 各项费用 | 不超预算3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 招商方式 | 进一步改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商领域 | 进一步拓展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 全年招商工作 | 奠定了坚实的基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 会议参与人员满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表（八） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | “走出去”小分队招商经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【406】固原市投资促进服务中心 | 实施单位 | 【406001】固原市投资促进服务中心本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据中共固原市委办公室、市人民政府办公室关于《固原市深入开展“高质高效招商引资年”活动三年行动方案（2019年-2021年）》的通知，针对重点区域、重点产业和目标企业，策划全市精准招商方案、组织开展招商活动，统筹做好招商引资项目跟进落实工作。要求保障半数以上力量投入招商一线，每月至少组织外出招商2次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | “走出去”小分队招商次数 | 每月两次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“走出去”小分队招商每次人数 | 2-3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟定专题招商计划 | 按照招商次数拟定招商计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 团队招商情况 | 成效明显 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 招商项目制度 | 建立并不断完善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专题招商完成情况 | 及时完成计划招商部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商方案、策划执行情况 | 严格执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 各项费用 | 不超预算3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 招商工作发展态势 | 保持良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 招商工作的局面 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 招商对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表（九） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | “请进来”招商经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【406】固原市投资促进服务中心 | 实施单位 | 【406001】固原市投资促进服务中心本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据中共固原市委办公室、市人民政府办公室关于《固原市深入开展“高质高效招商引资年”活动三年行动方案（2019年-2021年）》的通知，针对重点区域、重点产业和目标企业，策划全市精准招商方案、组织开展招商活动，统筹做好招商引资项目跟进落实工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | “请进来”招商次数 | 预估30次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“请进来”招商每次招待人数 | 2-4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标（必填） | 招商工作完成情况 | 招商引资取得新成效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标（必填） | 招商项目制度 | 建立并不断完善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商方案、策划执行情况 | 严格执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标（必填硬性指标） | 各项费用 | 不超预算3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 招商工作发展态势 | 保持良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商方式 | 进一步改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标（必填） | 招商工作的局面 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商环境和服务 | 进一步优化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 招商对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固原市投资促进服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市投资促进服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市投资促进服务中心2020年财政拨款收入预算276.82万元，其中：本年收入276.82万元，包括一般公共预算拨款276.82万元。财政拨款支出预算276.82万元，包括：，一般公共服务支出216.18万元、社会保障和就业支出26.97万元、卫生健康支出11.80万元、住房保障支出21.87万元。
二、关于固原市投资促进服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市投资促进服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出246.82万元，其中：本年收入安排支出246.82万元。比2019年执行数减少11.13万元，下降4%。
人员经费222.40万元，主要包括：基本工资62.05万元、津贴补贴61.39万元、奖金4.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.98万元、职业年金缴费8.99万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费11.24万元、住房公积金13.49万元、其他工资福利支出39.84万元；
公用经费24.42万元，主要包括：办公费5.20万元、邮电费2.00万元、工会经费1.19万元、其他交通费15.03万元、其他商品和服务支出1.00万元。
（二）项目支出情况说明
固原市投资促进服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出30.00万元，其中：本年收入安排支出30.00万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算30.00万元，比2019年执行数减少41.32万元，下降58%。
三、关于固原市投资促进服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市投资促进服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，其中：公务接待费4.00万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加4.00 万元，其中：公务接待费增加4.00万元，主要原因2020年增加招商引资各类专项活动。
四、关于固原市投资促进服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
固原市投资促进服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市投资促进服务中心2020年收支预算情况的总体说明
固原市投资促进服务中心2020年收入总预算276.82万元，其中：本年收入276.82万元；支出总预算276.82万元，其中：本年支出276.82万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入276.82万元，占100%。
本年支出包：行政支出276.82万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市投资促进服务中心本级1个参公管理事业单位（无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算24.42万元，比2019年预算减少1.71万元，下降7%。主要原因是：本年减少会议及维护费用。
（二）政府采购情况
2020年，固原市投资促进服务中心政府采购预算4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市投资促进服务中心办公家具价值6.93万元。
（四）预算绩效情况
2020年固原市投资促进服务中心无重点项目。
固原市投资促进服务中心2020年部门预算——名词解释
一、“走出去”招商活动：结合我市重点产业，对标长三角、珠三角、粤港澳大湾区等重点地区的相关企业，成立招商引资小分队，主动联系项目，找准项目合作点，积极开展有目标的系列招商活动。
二、“请进来”招商活动：努力请进客商来我市开展考察活动，洽谈合作项目。
三、“招大引强选优”：就是要在引进大项目上下功夫、在引进有实力的企业和投资集团上下功夫、在引进新兴产业和现代服务业上下功夫。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
主办：固原市人民政府 承办：固原市人民政府办公室 运行管理：固原市电子政务中心
电话：(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码：6404000021 
宁公网安备64040202000006号
