固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市委政法委2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻中央、区、市党委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安固原、法治固原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（四）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（五）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（六）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（七）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央和区、市党委的重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（八）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）市委国家安全工作委员会办公室设在市委政法委，接受市委国家安全工作委员会的直接领导，承担市委国家安全工作委员会的日常工作。

（十一）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，固原市委政法委属市财政全额拨款的一级预算单位，部门预算仅包括固原市委政法委本级预算。

机构设置：固原市委政法委是一级预算的正处级行政单位，市委政法委设有办公室、维稳指导与反邪教协调科、综合指导科、基层社会治理协调科、政治部、执法监督与法治建设科6个科室（部），另有国安办、法学会、铁路护路联防办公室等3个无编制常设协调办事机构。还有为期3年的扫黑除恶专项斗争领导小组办公室，执行政府财务会计制度,固原市委政法委人员编制为16名，实有13名，其中副厅级1名，正处级1名，副处级3名，正科级6名，科员1名,工勤人员1名，截至 2019年12月31日，我单位 编制人数 16 人， 年末实有人数 13 人，较上年度增加 1 人。

固原市委政法委2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

注：因我单位没有政府性基金，所以此表为空。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

固原市委政法委2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委政法委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委政法委2020年财政拨款收入预算491.59万元，其中：本年收入491.59万元，包括一般公共预算拨款491.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算491.59万元，包括：一般公共服务支出412.64万元、社会保障和就业支出33.06万元、卫生和健康支出15.36万元、住房保障支出30.53万元。

二、关于固原市委政法委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委政法委2020年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出491.59万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）减少918.43万元，下降65.14%。

人员经费264.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委政法委2020年一般公共预算财政拨款项目支出    200.00万元，其中：本年收入安排支出200.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：

固原市委政法委政法工作经费2020年预算120.00万元，比2019年执行数（决算数）减少366.00万元，下降75.31%。主要用于扩大宣传面，提高群众举报揭发黑恶线索的积极性，营造全社会参与扫黑除恶工作的浓厚氛围。坚持深挖彻查涉黑涉恶案件，持续攻坚破案打伞打财，净化社会治安环境，彻底清除黑恶势力滋生的土壤。有效整治社会乱象，提高群众对社会治安的安全感满意度。

固原市委政法委政法工作经费2020年预算80.00万元，比2019年执行数（决算数）减少70.00万元，下降46.67%。主要用于推动建立平安固原建设协调机制，组织进行社会治理矛盾风险预测预警预防，开展社会治安形势分析研判并落实防控措施，建设一站式多元纠纷解决机制，加大政法综治、国家安全、反邪教、反恐怖工作宣传，表彰见义勇为先进，加强政法宣传平台和新媒体阵地建设，组织开展法学研究，加强政法系统（公检法司）干部教育培训，提升政法工作能力，提高平安固原、法治固原建设水平，努力增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、关于固原市委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费    5.00万元，因为固原市扫黑办公室社在市委政法委，配合上级督导检查产生必要的公务接待费。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车购置费增加（减少）0.00万元；公务用车运行费减少0.00万元，主要原因是我局已经参加车改，不发生车辆运行维护费；公务接待费增加（减少）0.00万元。

四、关于固原市委政法委2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市委政法委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市委政法委2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 %。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委政法委2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。

五、关于固原市委政法委2020年收支预算情况的总体说明

固原市委政法委2020年收入总预算491.59万元，其中：本年收入491.59万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算491.59万元，其中：本年支出491.59万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入491.59万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出491.59万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市委政法委本级的机关运行经费财政拨款预算26.90万元，与2019年预算26.90万元一致。

（二）政府采购情况

2020年，固原市委政法委政府采购预算40.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值16.11万元；其他资产价值45.74万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地 0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值   16.11万元；其他资产价值45.74万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值   0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市委政法委项目支出中涉及的专项经费均为正常工作经费。2020年我委将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。为矛盾调解、扫黑除恶以及平安固原、法治固原建设做好资金使用规划。

（五）其他需说明的事项

无  

固原市委政法委2020年部门预算——名词解释

（一）财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。  

（二）住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

（三）购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

（五）上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。