固原市数字化城市管理指挥中心2020年部门预算

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索引号	640400086/2020-00063	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市城市管理局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市数字化城市管理指挥中心2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市数字化城市管理指挥中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、智慧城市建设相关工作，实施数字化城市管理系负责统建设、日常运行和拓展升级建立科学完善的数字化城市管理监督评价体系，对相关单位和责任人履行城市管理职责情况进行监督、考核、评价；

2、负责城市管理全方位、全时段的即时监控、对城市管理中出现的各种问题及时进行信息采集汇总、整理分析和分类处理；

3、负责管理城市管理监督员队伍的配置、招聘、培训、考核及管理；

4、负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理电子台账、实施信息化管理;

5、负责指导各县（区）重点城镇智慧城市建设和数字化城管项目建设及运行；

6、完善主管局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市数字化城市管理指挥中心是隶属于固原市城市管理局的二级预算事业单位（正科级）。内设数字化大厅管理室、办公室两个科室。有固原市机构编制委员会批准的（固编发[2016]7号）全额预算事业编制8人，现有在册职工8人。

固原市数字化城市管理指挥中心2020年部门预算已纳入固原市城市管理局2020年部门预算编制的二级预算单位中。

固原市数字化城市管理指挥中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	143.78	一、本年支出	143.78	143.78
（一）一般公共预算财政拨款	143.78	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	16.12	16.12
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	7.06	7.06
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	107.44	107.44
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	13.16	13.16
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	143.78	支出总计	143.78	143.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		127.07	143.78	135.88	7.90	16.71	13.15%
[413]固原市城市管理局		127.07	143.78	135.88		16.71	13.15%
[413003]固原市城市管理局固原市数字化城市管理指挥中心		127.07	143.78	135.88	7.90	16.71	13.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.75	10.75		0.15	1.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.37	5.37
2101102	事业单位医疗	4.89	5.37	5.37		0.48	9.8%
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.68	1.68		0.15	9.8%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.44	107.44	99.54	7.90	2	1.9%
2210201	住房公积金		8.06	8.06
2210203	购房补贴	4.60	5.10	5.10		0.5	10.87%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		135.88	131.13	4.74
301	工资福利支出	131.13	131.13
30101	基本工资	39.93	39.93
30102	津贴补贴	16.35	16.35
30107	绩效工资	20.15	20.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75
30109	职业年金缴费	5.37	5.37
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72
30113	住房公积金	8.06	8.06
30199	其他工资福利支出	22.12	22.12
302	商品和服务支出	4.74		4.74
30201	办公费	1.90		1.90
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	0.40		0.40

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	143.78	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	143.78	其中：财政拨款支出
其中：本级安排		一般公共预算财政拨款支出
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
其中：本级安排		本级横向财政拨款
转移支出		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出	143.78
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	143.78
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向财政拨款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	143.78	本年支出合计	143.78

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	143.78	支出总计	143.78

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		143.78	143.78	143.78
[413]固原市城市管理局		143.78	143.78	143.78
[413003]固原市城市管理局固原市数字化城市管理指挥中心		143.78	143.78	143.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	10.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.44	107.44	107.44
2210201	住房公积金	8.06	8.06	8.06
2210203	购房补贴	5.10	5.10	5.10

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		143.78	143.78
[413]固原市城市管理局		143.78	143.78
[413003]固原市城市管理局固原市数字化城市管理指挥中心		143.78	143.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.44	107.44
2210201	住房公积金	8.06	8.06
2210203	购房补贴	5.10	5.10

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2020 年度)

项目名称		数字化运行经费
主管部门及代码		（413）固原市城市管理局		实施单位	（413001）固原市数字化城市管理指挥中心
项目属性		延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		6
	其中：财政拨款		6
	其他资金
年度总体目标	宣传数字化城市（智慧城市）管理工作、管好用好数字化城管平台、完成主管局暨市委和政府交办的其他各项工作。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成年度工作目标任务			100%
		质量指标（必填）	确保城市管理工作平稳顺利进行			98%
		时效指标（必填）	年底前完成年初工作任务及上级安排的其他工作任务			100%
		成本指标（必填硬性指标）	合理利用，确保数字化城管平台工作顺利进行			100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	确保数字化城市管理平台工作顺利进行			提升
		社会效益指标（必填）	确保群众生活环境和城市发展			提升
		可持续影响指标（必填）	确保城市管理工作平稳顺利进行			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度			提升

固原市数字化城市管理指挥中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市数字化城市管理指挥中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市数字化城市管理指挥中心2020年财政拨款收入预算 143.78万元，其中：本年收入 143.78万元，包括一般公共预算拨款 143.78万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 143.78万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，其他城乡社区管理事务支出 107.44万元、社会保障和就业支出 16.12万.元、卫生健康支出7.06万元、住房保障支出 13.16万元。

二、关于固原市数字化城市管理指挥中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出 143.78万元，其中：本年收入安排支出 143.78万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加16.71万元，增长13.15%。

人员经费 131.13万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资39.93万元、津贴补贴16.35万元、绩效工资20.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元、职业年金缴费5.37万元、公务员医疗补助1.68万元，其他社会保障缴费6.72万元、住房公积金8.06万元、其他工资福利支出22.12万元。

公用经费 4.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.9万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、邮电费0.9万元、差旅费0.6万元、工会经费0.74万元、其他交通费0.4万元。

（二）项目支出情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出 7.9万元，其中：本年收入安排支出7.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）7.9万元、财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数11.9万元（决算数为10万元，年终指标调减1.9万元，误餐补贴1.9万元调到2020年给职工补发）减少4 万元。主要用于：

1、数字化城管系统运行维护费6万元；

2、其他对个人和家庭补助（误餐补贴）1.9万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。支出功能分类为其他社区管理事务支出7.9万元。

三、关于固原市数字化城市管理指挥中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心2020年无“三公”经费预算财政拨款收支。

四、关于固原市数字化城市管理指挥中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市数字化城市管理指挥中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市数字化城市管理指挥中心2020年收支预算情况的总体说明

固原市数字化城市管理指挥中心2020年收入总预算 143.78万元，其中：本年收入 143.78万元，上年结转结余0 万元；支出总预算 143.78万元，其中：本年支出143.78 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 143.78万元，占 100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0 万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0%；事业支出 143.78万元，占 100%；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市数字化城市管理指挥中心本级及所属……等 0个行政单位和……等 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原市数字化城市管理指挥中心政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市数字化城市管理指挥中心占用使用(固原市机关事务局)国有资产总体情况为房屋 483.42 平方米（其中：办公面积58.5㎡，数字化大厅面积299.92㎡，一楼配电室面积125㎡），价值 0万元；土地平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值3.45 万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 483.42平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值4.13万元；其他资产价值 0万元。

所属单位（没有所属单位）房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市数字化城市管理指挥中心重点项目绩效评价：没有重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

没有其他说明的情况。

固原市数字化城市管理指挥中心2020年部门预算——名词解释

2020年固原市数字化城市管理指挥中心无专用名词，不需要做单独解释。

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