固原市科学技术协会2020年部门预算公开

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索引号	640400058/2020-00008	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市科协	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市科学技术协会2020年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市科学技术协会2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

一是全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。二是开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。三是开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。四是指导全市科协系统科普工作。动员社会各方面力量，开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动。五是全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。六是引导科技工作者围绕国计民生积极主动建言献策，调动科技工作者参与决策咨询的积极性。七是积极开展优秀科技工作者的表彰、宣传、举荐活动，做好科技工作者的继续教育和培训工作。八是开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。九是负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。十是负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。十一是完成市委和政府交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

单位基本情况：市科协属于参公事业单位，内设办公室、普及工作部和学会工作部3个部（室）。现有编制10人，领导职数3人，科级5人，工勤1人,科技馆事业编1人。实有人数10人，主席1人，副主席2人，正科级干部2人，副科级干部3人,司勤人员1人，退伍军人1人。

从预算单位构成看，固原市科学技术协会部门预算包括：固原市科学技术协会本级预算，无所属事业单位预算。无纳入固原市科学技术协会2020年部门预算编制的二级预算单位。

固原市科学技术协会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	269.72	一、本年支出	269.72	269.72
（一）一般公共预算财政拨款收入	269.72	（一）一般公共服务支出	0.33	0.33
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出	216.23	216.23
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	23.22	23.22
		（九）卫生健康支出	9.83	9.83
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	20.11	20.11
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	269.72	支出总计：269.72

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		337.26	269.72	189.72	80	-67.54	-20.03
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	3.51	0.33	0.33		-3.18	-90.6
2060701	2060701-机构运行	130.7	136.23	136.23		5.53	4.23
2060702	2060702-科普活动	110	50		50	-60	-54.55
2060703	2060703-青少年科技活动	12.14	10		10	-2.14	-17.63
2060705	2060705-科技馆站	20	20		20	0	0
2080501	2080501-行政单位离退休	28.48	3	3		-25.48	-89.47
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.48	13.48		0.36	2.74
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	6.74	6.74		3.38	100.6
2101101	2101101-行政单位医疗	5.75	6.74	6.74		0.99	17.22
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.7	3.09	3.09		0.39	14.44
2210201	2210201-住房公积金		10.11	10.11		10.11	100
2210203	2210203-购房补贴	7.5	10	10		2.5	33.33

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		189.72	172.39	17.33
301	一、工资福利支出	168.41	168.41
30101	基本工资	47.1	47.1
30102	津贴补贴	48.82	48.82
30103	奖金	3.52	3.52
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48
30109	职业年金缴费	6.74	6.74
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68
30113	住房公积金	10.11	10.11
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	28.11	28.11
302	二、商品和服务支出	17.33		17.33
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.4		0.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	9.32		9.32
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	三、对个人和家庭的补助	3.98	3.98
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.98	0.98
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3	3
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.4

0.4

0.67　

　5.4

　0.4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	269.72	一、行政支出	269.72
（1）一般公共预算财政拨款收入	269.72	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	269.72	本年支出合计	269.72

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	269.72	支出总计	269.72

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		269.72	269.72	269.72
[136]固原市科协		269.72	269.72	269.72
[136001]固原市科协本级		269.72	269.72	269.72
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.33
2060701	机构运行	136.23	136.23	136.23
2060702	科普活动	50	50	50
2060703	青少年科技活动	10	10	10
2060705	科技馆站	20	20	20
2080501	行政单位离退休	3	3	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09
2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11
2210203	购房补贴	10	10	10

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		269.72	269.72	269.72
[136]固原市科协		269.72	269.72	269.72
[136001]固原市科协本级		269.72	269.72	269.72
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.33
2060701	机构运行	136.23	136.23	136.23
2060702	科普活动	50	50	50
2060703	青少年科技活动	10	10	10
2060705	科技馆站	20	20	20
2080501	行政单位离退休	3	3	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09
2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11
2210203	购房补贴	10	10	10

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		科普活动经费
主管部门及代码		【136】固原市科协		实施单位	【136001】固原市科协本级
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		50
	其中：财政拨款		50
	其他资金
年度总体目标	保证机关日常工作正常运转及老科技工作者协会工作经费，积极组织实施“全国科技周活动”、“全国科普日”活动，开展科普进乡村、进社区、进学校、进企业、进军营、进机关等活动，破除迷信，反对邪教，提高公民科学素质；2020年编印2期各类科普知识期刊，普及科学知识，弘扬科学精神，倡导科学方法，宣传科学思想；举办各类科普培训班4期；为深入贯彻落实党的十九大精神，认真实施中国科协提出的科普服务乡村振兴战略，以建立面向全国的专家智库、推广农业科技、推介当地优质特色农产品为重点，以科技助力脱贫攻坚、服务全市产业发展，推广新技术新成果。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	《固原科普》期刊印刷			2期
			举办各类科普培训			4期
			科普宣传活动			18次
		质量指标（必填）	科普工作机制			更加完善
			公民科学素质			进一步提高
		成本指标（必填硬性指标）	工作成本控制率			95%以上
		时效指标（必填）	预算执行率			100%
	效益指标	社会效益指标（必填）	科学素质整体水平			持续提升
		可持续影响指标（必填）	公民科学素质建设的公共服务能力			显著增强
			公民科学素质建设长效机制			不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	四大人群、学协会			80%以上

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		青少年科学技术活动经费
主管部门及代码		【136】固原市科协		实施单位	【136001】固原市科协本级
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		10
	其中：财政拨款		10
	其他资金
年度总体目标	组织开展青少年科技创新大赛、机器人竞赛、青少年辅导员培训、科普报告会、科普论坛，全国青少年高校科学营经费等活动等，提高青少年科学素质。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	青少年科技创新大赛			1次
			机器人竞赛			1次
			青少年辅导员培训			1次
		质量指标（必填）	青少年科学素质			有所提高
		成本指标（必填硬性指标）	工作成本控制率			95%以上
		时效指标（必填）	预算执行率			100%
	效益指标	社会效益指标（必填）	青少年科学素质、创新能力			有所提高
		可持续影响指标（必填）	青少年科学素质建设长效机制			不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	青少年满意度			80%以上

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称			科技馆配套经费
主管部门及代码			【136】固原市科协			实施单位	【136001】固原市科协本级
项目属性			01-新增一次性项目			项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：				20
	其中：财政拨款				20
	其他资金
年度总体目标	加强科技馆基础设施建设,维持科技馆水电费等日常运行及展品维修及软件提升。
名称		一级指标	二级指标	三级指标				指标值
绩效指标		产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年接待人数				10万以上
			质量指标（必填）	青少年科学素质				有所提高
			成本指标（必填硬性指标）	工作成本控制率				95%以上
			时效指标（必填）	预算执行率				100%
		效益指标	社会效益指标（必填）	科学素质整体水平				持续提升
			可持续影响指标（必填）	青少年科学素质建设长效机制				不断完善
		满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众满意度				80%以上

固原市科学技术协会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市科学技术协会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市科学技术协会2020年财政拨款收入预算269.72万元，其中：本年收入269.72万元，包括一般公共预算拨款269.72万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算269.72万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0.33万元、科学技术支出216.23万元、社会保障和就业支出23.22万元、卫生健康支出9.83万元、住房保障支出20.11万元。

二、关于固原市科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款基本支出189.72万元，其中：本年收入安排支出189.72万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少2.25万元，下降1.17%。

人员经费172.39万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资47.1万元、津贴补贴48.82万元、奖金3.52万元、社会保障缴费30.75万元、其他工资福利支出28.11万元、医疗费0.98万元、住房公积金10.11万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

公用经费17.33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.89元、其他交通费9.32万元、其他商品和服务支出0.72万元。

（二）项目支出情况说明

固原市科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款项目支出80万元，其中：本年收入安排支出80万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。科普活动（2060702）2020年预算50万元，比2019年执行数（决算数）减少60万元，下降54.55%。主要用于全民科学素质工作经费四大人群素质提升，科技下基层，互联网+农业科普+产业扶贫项目、老科技工作者协会工作经费等。青少年科技活动（2060703）2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）减少2.14万元，下降17.63%。主要用于青少年科学技术活动交流，青少年科技创新大赛、科普报告讲座等。科技馆站（2060705）2020年预算20万元，与2019年执行数（决算数）一致。主要用于科技馆工作经费。

三、关于固原市科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市科学技术协会2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少1万元；公务接待费减少0万元，主要原因是厉行约,减少科普活动次数,科普大篷车费用相应减少。

四、关于固原市科学技术协会2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市科学技术协会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市科学技术协会2020年收支预算情况的总体说明

固原市科学技术协会2020年收入总预算269.72万元，其中：本年收入269.72万元，上年结转结余0万元；支出总预算269.72万元，其中：本年支出269.72万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入269.72万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出269.72万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算17.33万元，比2019年预算增加1.74万元，增长11.16%。主要原因是：2020年预算综合定额按实有人数核定,人数比上年增加。

（二）政府采购情况

2020年，固原市科学技术协会政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋178.73平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值37.36万元；办公家具价值18.17万元；其他资产价值375.79万元。国有资产分布情况为：科协各办公室及科技馆。

本级部门房屋178.73平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值37.36万元；办公家具价值18.17万元；其他资产价值375.79万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

固原市科学技术协会2020年预算全部为一般性常规预算，科普活动经费50万元，保证机关日常工作正常运转及老科技工作者协会工作经费，积极组织实施“全国科技周活动”、“全国科普日”活动，开展科普进乡村、进社区、进学校、进企业、进军营、进机关等活动，破除迷信，反对邪教，提高公民科学素质；2020年编印2期各类科普知识期刊，普及科学知识，弘扬科学精神，倡导科学方法，宣传科学思想；举办各类科普培训班4期；为深入贯彻落实党的十九大精神，认真实施中国科协提出的科普服务乡村振兴战略，以建立面向全国的专家智库、推广农业科技、推介当地优质特色农产品为重点，以科技助力脱贫攻坚、服务全市产业发展，推广新技术新成果。青少年科学技术活动经费10万元，组织开展青少年科技创新大赛、机器人竞赛、青少年辅导员培训、科普报告会、科普论坛，全国青少年高校科学营经费等活动等，提高青少年科学素质。科技馆配套经费20万元，加强科技馆基础设施建设,维持科技馆水电费等日常运行及展品维修及软件提升。

（五）其他需说明的事项

固原市科学技术协会没有相关政府性基金的收支，所以对2020年政府性基金预算财政拨款支出表（表五）不做相关的填列和说明。

固原市科学技术协会2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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固原市人民政府