| 索 引 号 | 640400086/2020-00069 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市城市管理局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市园林管理所2020年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市园林管理所2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职能：主要负责编制城市园林绿化中长期规划、年度计划和专项绿化建设方案，并组织实施；负责制定、组织、监督指导城市绿化义务植树工作；负责城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。
二、部门预算单位构成
固原市园林所是独立的事业单位预算。纳入固原市城市管理局2019年部门预算编制的二级预算单位.
单位基本情况：我单位事业编制75名,领导职数：正科1名，副科3名。下设13个绿化管理股队科室，在职人员80人（其中干部10人），遗属1人。
固原市园林管理所2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 2036.82 | 一、本年支出 | 2036.82 | 2036.82 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 2036.82 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 231.26 | 231.26 | |||
（九）社会保险和基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 86.27 | 86.27 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | 1585.26 | 1585.26 | |||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十一）住房保障支出 | 134.03 | 134.03 | |||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十七）预备费 | |||||
（二十九）其他支出 | |||||
（三十）转移性支出 | |||||
（三十一）债务还本支出 | |||||
（三十二）债务付息支出 | |||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 2036.82 | 支 出 总 计 | 2036.82 | 2036.82 | |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4223.95 | 2036.82 | 1755.82 | 281.00 | -2187.13 | -51.78 | |
[413]固原市城市管理局 | 4223.95 | 2036.82 | 1755.82 | 0.00 | -2187.13 | -51.78 | |
[413006]固原市城市管理局市园林管理所 | 4223.95 | 2036.82 | 1755.82 | 0.00 | -2187.13 | -51.78 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.97 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 65.23 | 3311.69 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.99 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | -2.62 | -2.34 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.74 | 54.69 | 54.69 | 0.00 | 29.95 | 121.07 |
2101102 | 事业单位医疗 | 49.74 | 54.69 | 54.69 | 0.00 | 4.95 | 9.94 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.73 | 31.59 | 31.59 | 0.00 | 2.86 | 9.95 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1254.37 | 1585.26 | 1304.26 | 281.00 | 330.90 | 26.38 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 82.03 | 82.03 | 0.00 | 82.03 | 100.00 |
2210203 | 购房补贴 | 47.24 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 4.76 | 10.08 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1755.82 | 1706.75 | 49.07 | |
301 | 工资福利支出 | 1624.75 | 1624.75 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 410.35 | 410.35 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 166.75 | 166.75 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 201.63 | 201.63 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.37 | 109.37 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 54.69 | 54.69 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.09 | 17.09 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 68.36 | 68.36 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 514.49 | 514.49 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 49.07 | 0.00 | 49.07 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30205 | 水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30208 | 取暖费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30213 | 维修（护）费 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
30214 | 租赁费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30218 | 专用材料费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30226 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 8.57 | 0.00 | 8.57 |
30239 | 其他交通费用 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 82.00 | 82.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67.20 | 67.20 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
备注：固原市园林管理2020年无“三公”经费预算财政拨款收支。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
备注：固原市园林管理2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2036.82 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2036.82 | 其中：财政拨款支出 | |
其中：本级安排 | 2036.82 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
转移支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
其中：本级安排 | 本级横向财政拨款 | ||
转移支出 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2036.82 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 2036.82 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2036.82 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向财政拨款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向财政拨款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2036.82 | 本年支出合计 | |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2036.82 | 支出总计 | 2036.82 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 行政支出 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
合计 | 2036.82 | 2036.82 | 2036.82 | ||||||||||||||
[413]固原市城市管理局 | 2036.82 | 2036.82 | 2036.82 | ||||||||||||||
[413006]固原市城市管理局市园林管理所 | 2036.82 | 2036.82 | 2036.82 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.37 | 109.37 | 109.37 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | |||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1585.26 | 1585.26 | 1585.26 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 | 82.03 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出） | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2036.82 | 2036.82 | |||||||||
[413]固原市城市管理局 | 2036.82 | 2036.82 | |||||||||
[413006]固原市城市管理局市园林管理所 | 2036.82 | 2036.82 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67.20 | 67.20 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.37 | 109.37 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.69 | 54.69 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.69 | 54.69 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.59 | 31.59 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1585.26 | 1585.26 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 52.00 | 52.00 | ||||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
园林绿化管护费项目支出预算绩效目标表 ( 2020 年度) 单元：万元
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固原市园林管理所2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市园林管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市园林管理所2020年财政拨款收入预算2036.82万元，其中：本年收入2036.82万元，包括一般公共预算拨款2036.82万元。财政拨款支出预算2036.82万元，包括：社会保障和就业支出231.26万元;卫生健康支出86.27万元;城乡社区支出1585.26万元;住房保障支出134.03万元。
二、关于固原市园林管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市园林管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出1755.82万元，其中：本年收入安排支出1755.82万元。比2019年执行数（决算数）减少2187.13万元，下降51.78%。
人员经费1706.75万元，主要包括：基本工资410.35万元、津贴补贴166.75万元、社会保障缴费249.50万元、绩效工资201.63万元、其他工资福利支出514.49万元、生活补助0.3万元、医疗费14.5万元、住房公积金82.03万元、其他对个人和家庭的补助支出67.2万元。
公用经费49.07万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、手续费0.10万元、水费3万元、电费1万元、邮电费2万元、取暖费5万元、差旅费4万元、维修（护）费5.4万元、租赁费1万元、培训费2万元、专用材料费3万元、劳务费1万元、工会经费8.57万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出4万元。
（二）项目支出情况说明
固原市园林管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出281万元，其中：本年收入安排支出281万元。包括：2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算281万元，比2019年执行数（决算数）减少2167.08万元，下降 88.53 %。主要用于：
1、园林绿化管护费260万元，用于城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。
2、业务费21万元，用于城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。用于弥补园林绿化管护经费不足。
三、关于固原市园林管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市园林管理2020年无“三公”经费预算财政拨款收支。
四、关于固原市园林管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明
固原市园林管理2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市园林管理所2020年收支预算情况的总体说明
固原市园林管理2020年收入总预算2036.82万元，其中：本年收入2036.82万元；支出总预算2036.82万元，其中：本年支出2036.82万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2036.82万元，占 100 %。
本年支出包括：事业支出2036.82万元，占100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市园林管理所本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2036.82万元，比2019年（执行数）减少2187.13万元，下降51.78%.
固原市园林管理所为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2020年，固原市园林管理所无政府采购预算收支。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市园林管理所占用使用国有资产总额432.28万元.总体情况为：车辆24辆，价值368.57万元；办公家具价值4.67万元；其他资产价值59.04万元。
国有资产分布情况为：
本级部门车辆24辆，价值368.57万元；办公家具价值4.67万元；其他资产价值59.04万元。
所属单位车辆24辆，价值368.57万元；办公家具价值4.67万元；其他资产价值59.04万元。
（四）预算绩效情况
2020年固原市园林管理所重点项目有两项
1、园林绿化管护费260万元.主要用于城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。绿化管护费在控制成本的前提下能够及时、合格的完成项目建设实施，促进当地经济发展，在美化环境，提升城市品位和形象，改善城市生态环境，建立良性循环的生态系统等方面起到了积极的推动作用，社会公众满意度得到了很大的提高！
2、业务费21万元。用于弥补园林绿化管护费的经费不足。主要用于城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。绿化管护费在控制成本的前提下能够及时、合格的完成项目建设实施，促进当地经济发展，在美化环境，提升城市品位和形象，改善城市生态环境，建立良性循环的生态系统等方面起到了积极的推动作用，社会公众满意度得到了很大的提高！
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
固原市园林管理所2020年部门预算——名词解释
2020年园林所无专用名词，不需要做单独解释
附件下载：
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