固原市人民政府

   固原市委老干部局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委老干部局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市委老干部局2020年财政拨款收入预算410.79万元，其中：本年收入410.79万元，包括一般公共预算拨款410.79万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0    万元。财政拨款支出预算410.79万元。包括：一般公共服务支出261.01万元、社会保障和就业支出105.80万元、卫生健康支出19.71万元、住房保障支出24.27万元。

 二、关于固原市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款基本支出380.79万元，其中：本年收入安排支出380.79万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加27.39万元，增长7.2 %。

人员经费359.84万元，包括：基本工资82.9万元、津贴补贴71.28万元、奖金6.27万元、养老保险费23.25万元、职业年金缴费11.62万元、公务员医疗补助3.63万元、其他社会保障缴费14.53万元、住房公积金17.43万元、其他工资福利支出44.94万元、离休费60.72万元、生活补助8.6万元、医疗费4.46万元、其他对个人和家庭的补助支出10.20万元；

公用经费20.95万元，包括：办公费4万元、印刷费2万元、差旅费6万元、工会经费1.54万元、其他交通费6.37万元、其他商品和服务支出1.04万元。

（二）项目支出情况说明

固原市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款项目支出30万元，其中：本年收入安排支出30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（共产党事务支出：2013602）行政运行2020年预算30万元，比2019年执行数决算数减少301.9万元，下降91%。主要用于老年大学工作经费、离退休党工委工作经费、关工委办公经费、延研会工作经费、慰问费用等。

 三、关于固原市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委老干部局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.24万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因无出国（境）事务；公务用车购置费减少0万元，主要原因车辆改革；公务用车运行费减少0万元，主要原因车辆改革；公务接待费减少0.24万元，主要原因取消公务接待日常事务。

 四、关于固原市委老干部局2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委老干部局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委老干部局2020年收支预算情况的总体说明

固原市委老干部局2020年收入总预算410.79万元，其中：本年收入410.79万元，上年结转结余0万元；支出总预算410.79万元，其中：本年支出410.79万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入410.79万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出410.79万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市委老干部局本级机关运行经费财政拨款预算 20.95万元，比2019年预算增加2.14万元，增加10.2%。主要原因是在职人员增加，人均办公经费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，固原市委老干部局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市委老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋1873.51平方米，价值105.28万元；土地2873.51平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值6.64万元；通用设备17件，价值12.9万元；专用设备1件，价值0.14万元；图书5795册，价值15.62万元；办公家具319件，价值15.4万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市委老干部局将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项  

    固原市委老干部局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                 中共固原市委老干部局

                                     2020年2月25日