固原市人民政府

第三部分固原市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市地方志编纂委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市地方志编纂委员会办公室2020年财政拨款收入预算 180.46万元，其中：本年收入180.46万元，包括一般公共预算拨款180.46万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 180.46万元。支出预算包括：其中一般公共服务支出0.34 万元、社会保障和就业支出36.5万元、住房保障支出13.89万元、文化旅游体育与传媒支出122.39万元、卫生健康支出7.34万元。

 二、关于固原市地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出170.46 万元，其中：本年收入安排支出170.46万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）增加11.52万元，增加7.25%。

人员经费156.11万元，其中：基本工资39.84万元、津贴补贴36.7万元、奖金3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元、职业年金缴费5.59万元、公务员医疗补助缴费1.75万元、其他社会保障缴费6.99万元、住房公积金8.39万元、其他工资福利支出22.46万元、对个人和家庭的补助20.21；

公用经费 14.35万元，其中：办公费1.9万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、公务接待费0万元、其它交通费8.59万元、工会经费0.74万元、其他商品和服务支出0.12万元。

（二）项目支出情况说明

固原市地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。本项目为文化旅游体育与传媒（类）支出新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）（减少）13 万元，（下降）130%。

主要用于《固原年鉴2020》印刷出版8万元；地情资料收集入编费1万元；方志馆书籍购置1万元。

 三、关于固原市地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  固原市地方志编纂委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费0万元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.3万元，主要原因今年我单位严格执行中央八项规定，来访来客将均在机关食堂接待，所以未做公务接待费预算。

其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少0万元，主要原因是我单位无公务用车辆；公务接待费减少0.3万元，主要原因今年我单位严格执行中央八项规定，来访来客将均在机关食堂接待，所以未做公务接待费预算。

 四、关于固原市地方志编纂委员会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

 固原市地方志编纂委员会办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

 五、关于固原市地方志编纂委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

固原市地方志编纂委员会办公室2020年收入总预算180.46万元，其中：本年收入180.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算180.46万元，其中：本年支出180.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入180.46万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0 万元，占0 %；事业支出180.46万元，占100 %；经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0 万元，占0 %。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市地方志编纂委员会办公室属参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算 14.35万元，比2019年预算减少3.87万元，下降21.24 %。

（二）政府采购情况

2020年，固原市地方志编纂委员会办公室政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

至2019年12月31日，固原市地方志编纂委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备 2.66 万元，占 27.62 %；专用设备 0 万元，占 0.00 %；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 4.28 万元，占 44.35 %；家具、用具、装具及动植物 2.7 万元，占 28.03 %。

（四）预算绩效情况

固原市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算时，按照编制预算相关文件要求，本单位将按照年初工作计划，完成《固原年鉴2020》原始资料的收集、校对和编辑工作，提升质量，保证志鉴编修再出精品，积极编纂《固原年鉴2020》，印数1000册，页码500页左右，大16开：889mm×1194mm；完成《宁夏年鉴》资料的数字、文字、机构设置和图片等收集整理工作；购置固原地情资料相关图书200册。收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。并结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计10万元，固原市地方志编纂委员会办公室以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

固原市地方志编纂委员会办公室使用房屋为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，面积100㎡，其价值由固原市机关事务管理局填报。

第四部分固原市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

 二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

 九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                    固原市地方志编纂委员会办公室

                          2020年1月20日