固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市机关工委2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

    对所属机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；对所属机关基层党组织请示的有关问题作出批复或者答复；督促指导市直机关党组织按期进行换届；指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设；负责市直机关党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的教育培训；指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。固原市直机关工委为固原市党委的派出机构。

　   二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市机关工委部门预算包括：固原市机关工委本级预算，没有纳入固原市机关工委2020年部门预算编制的二级预算单位。

机构设置：固原市直机关工委内设办公室、组宣部、第一派出纪检组。

行政编制8名，事业编制（后勤服务人员）1名。

领导职数：书记1名、副书记1名、纪工委书记1名;正科级领导职数3名。

年末实有人数6人；行政5人，工勤1人。

固原市机关工委2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

注:本单位无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

                              部门收入总表                        

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

固原市机关工委2020年部门预算情况说明

一、关于固原市机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市机关工委2020年财政拨款收入预算 135.35万元，其中：本年收入135.35万元，一般公共预算拨款135.35    万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算135.35万元，政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出102.28万元、社会保障和就业支出12.58万元、卫生与健康6.2万元、住房保障支出 14.29万元。

二、关于固原市机关工委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市机关工委2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.35万元，其中：本年收入安排支出120.35万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加22.2万元，增长22.62 %。

人员经费108.5 万元，按部门支出经济分类科目分项说明。其中基本工资29.33万元、津贴补贴32万元、奖金2.2万元、社会保障缴费19.12万元、其他工资福利支出9.0万元、医疗费0.7万元、住房公积金6.3万元、购房补贴8万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元；

公用经费 11.85万元，按部门支出经济分类科目分项说明。其中办公费4.8万元、工会经费0.56万元、其他交通费6.4万元、其他商品和服务支出0.09万元。

（二）项目支出情况说明

固原市机关工委2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中：一般公共服务（201）其他共产党事务（20136）一般行政管理事务（2013602）2020年预算 15万元，比2019年执行数（决算数）减少9.32万元，下降79.68 %。主要用于全面落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，以坚决贯彻落实市委决策部署为出发点，以健全完善组织体系和抓机关党建责任体系为切入点，以打造过硬机关党员干部队伍和模范机关为着力点，抓实“三强九严”工程，边整治、边提升，为2020年机关党的建设全面巩固奠定坚实基础。年度内圆满完成群众评议机关工作、党建星级管理工作、理论学习工作、庆祝建党99周年活动等。

三、关于固原市机关工委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市机关工委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年“三公”经费财政拨款预算无增减。

四、关于固原市机关工委2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市机关工委2020年无政府性基金预算财政拨款收支预算。

五、关于固原市机关工委2020年收支预算情况的总体说明

固原市机关工委2020年收入总预算148.14万元，其中：本年收入135.35万元，上年结转结余12.79万元；支出总预算148.14万元，其中：本年支出148.14万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入148.14万元，占100 %。

本年支出包括：行政支出148.14万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年固原市机关工委本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11.85万元，比2020年预算增加2.33万元，增长24.47 %。主要原因是：人员增加预算增加。

固原市机关工委无所属单位。

（二）政府采购情况

2020年，固原市机关工委政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市机关工委占用使用国有资产总体情况为房屋（产权归固原市机关事务管理局所有）126.93平方米，办公家具价值5.8 万元；其他资产价值6.68万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋（产权归固原市机关事务管理局所有）126.93平方米，办公家具价值5.8 万元；其他资产价值6.68   万元。

（四）预算绩效情况

全面落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，以坚决贯彻落实市委决策部署为出发点，以健全完善组织体系和抓机关党建责任体系为切入点，以打造过硬机关党员干部队伍和模范机关为着力点，抓实“三强九严”工程，边整治、边提升，为2020年机关党的建设全面巩固奠定坚实基础。

2020年固原市机关工委无重点项目预算。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

固原市机关工委2020年部门预算——名词解释

固原市机关工委（本级）2019年部门预算中涉及有关名词解释

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。    

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为： 支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%。