中共固原市委办2020年部门预算

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索引号	640400038/2020-00005	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市委办	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	中共固原市委办2020年部门预算

中共固原市委办2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中共固原市委办公室

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.加强政治机关建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员。

2.负责推动党的路线、方针、政策和中央、自治区重大决策部署贯彻落实。

3.围绕党中央大政方针、自治区党委工作部署和市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为市委科学决策提供依据。

4.负责市委各类会议、重大活动和市委领导公务活动的组织协调服务等工作。

5.负责中央、自治区文件办理和市委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责市委日常文书处理等工作。

6.负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规、制度、党务公开工作。承担服务市委领导地方立法工作。

7.负责全市各类信息收集、综合和分析研判，向中央、自治区党委和市委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。

8.负责中央、自治区决策部署和领导指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责市委决策部署、重点工作安排和市委领导指示批示的督办落实，负责全市效能目标管理考核工作，统筹规范全市督查检查考核工作。

9.负责市委总值班工作，及时向市委报告重要情况，协调处理县（区）、部门（单位）向市委反映的重要问题。

10.负责或协调配合做好党和国家领导人、自治区领导来固视察调研，以及中央和国家机关各部门、外省地市领导和重要外宾等来固公务活动组织安排、服务保障工作。

11.负责市党政军领导机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。负责统筹市委系统电子政务工作，承担全市电子政务内网规划、建设和管理工作。负责全市党政机关电子文件管理工作。

12.负责全市保密工作，贯彻执行党和国家保密工作的方针政策、法律法规。负责国家秘密、涉密人员、涉密载体及设备等的监督管理。组织开展保密宣传教育工作，指导县（区）和市直部门（单位）开展保密工作。依法对保密法律法规执行情况进行督促检查，查处全市泄露国家秘密案件。

13.制定机要密码工作相关制度并组织推动落实。依法履行机要密码行政管理职能，查处机要密码失泄密事件和违法违规使用密码行为。对全市机要密码工作部门实施业务指导，组织实施密码通信网络建设和密码通信工作。负责组织、指导、监督党政机关电子公文系统安全可靠性应用推进工作。

14.负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟订全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育、科研等工作。负责市委档案管理和开发利用工作。

15.完成市委交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

市委办部门预算包括：固原市委办公室本级部门预算。没有纳入市委办2018年部门预算编制的二级预算单位。

按照市编办对市委办机构和人员编制的核定，我办挂市委督查室、市委保密办、市委机要局牌子，内设综合一科、综合二科、秘书科、常委办、信息调研科、文档科、法规科、督查督办科、行政科机要科及保密技术检查中心11个职能科室。

人员编制44人，其中行政编制32人（含市委书记、副书记），事业编制4人,工勤编制6人。现实有人数33人。领导职数：处级9人（1正7副），其中市委办公室主任1人（正处），市委副秘书长4人，办公室副主任2人。科长15人，科级以下3人。

中共固原市委办公室2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	802.57	一、本年支出	802.57	802.57
（一）一般公共预算财政拨款收入	802.57	（一）一般公共服务支出	602.53	602.53
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（八）社会保障和就业支出	106.43	106.43
		（九）卫生健康支出	33.16	33.16
		（十八）住房保障支出	60.45	60.45
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	802.57	支出总计	802.57	802.57

。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		874.11	802.57	690.57	112	-71.54		-8.18
2013101	行政运行	484.53	490.55	490.55		6.02		1.24
2013102	一般行政管理事务	180.89	112		112	-68.89		-38.1
2080501	行政单位离退休	30.36	35.54	35.54		5.18		17.1
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.73				-56.73		-100
2019999	其他一般公共服务支出	7.69				-7.69		-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.25	47.25		0.09		1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	23.63	23.63		10.24		76.47
2101101	行政单位医疗	21.63	23.63	23.63		2		9.25
2101103	公务员医疗补助	8.63	9.52	9.52		0.62		7.18
2210201	住房公积金		35.45	35.45		35.45		100
2210203	购房补贴	23.1	25	25		1.9		8.23

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		690.57	617.97	72.6
301	一、工资福利支出	579.41	579.41
30101	基本工资	161.83	161.83
30102	津贴补贴	164.68	164.68
30103	奖金	12.09	12.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.26	47.26
30109	职业年金缴费	23.63	23.63
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91
30113	住房公积金	35.45	35.45
30199	其他工资福利支出	97.55	97.55
302	二、商品和服务支出	72.6		72.6
30201	办公费			38.5
30228	工会经费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	30.76		30.76
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	三、对个人和家庭的补助	38.56	38.56
30301	离休费	25.94	25.94
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.88	0.88
30306	救济费
30307	医疗费补助	2.14	2.14
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.6	9.6
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.00

　3.74

　0.00

　0.5

　0.00

　0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共固原市委办公室（本级）2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	802.57	一、行政支出	838.32
（1）一般公共预算财政拨款收入	802.57	其中：财政拨款支出	838.32
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	802.57	本年支出合计	838.32

十、上年结转	35.75	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	35.75	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	35.75	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	838.32	支出总计	838.32

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
合计	838.32	838.32
2013101行政运行	490.55	490.55
2013102一般行政管理事务	132.29	132.29
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	3.26
2019999其他一般公共服务支出	12.2	12.2
2080501行政单位离退休	35.54	35.54
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63
2101101行政单位医疗	23.63	23.63
2101103公务员医疗补助	9.52	9.52
2210201住房公积金	35.45	35.45
2210203购房补贴	25	25

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	838.32
2013101行政运行	490.55
2013102一般行政管理事务	132.29
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26
2019999其他一般公共服务支出	12.2
2080501行政单位离退	35.54
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	23.63
2101101行政单位医疗	23.63
2101103公务员医疗补助	9.52
2210201住房公积金	35.45
2210203购房补贴	25

九、部门项目支出预算绩效目标表单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		市委办业务费、党政专用通信网二级网运行维护费、党务内网电路租用费、办公设备购置费。
主管部门及代码		【114】固原市委办公室		实施单位	【114001】固原市委办公室本级
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		112
	其中：财政拨款		112
	其他资金
年度总体目标	1、保障市委办2020年度工作正常运转，保证市委及市委办全年调研督查工作正常运转，保证机要保密工作，信息技术检查中心全年工作正常运转。业务费包括办公费、会议费，差旅费，印刷费，红机话费及其他商品和服务支出等费用。2、确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行。3、租用电信线路45条，确保全市党政机关通信畅通。4、为了提高工作效率，上年资产处置已到期电脑，打印机等办公设备，现计划采购台式电脑12台5000=60000元，购买笔记本电脑5台5700=28500元，打印机10台*1150=11500元。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办公费包括办公用品购置、下乡调研督查、外出培训学习等费用29.76万			办公用品购置≥10批、下乡调研≥200次、外出培训学习≥20次
			印刷费25万，印刷会议材料、学习资料、文件、通讯录等			≥800000页
			会议费5万，市委全委会、市委常委会、领导干部大会、市委中心组学习会、春节团拜会等			≥10次
			接待费0.5万，工作性接待0.5万			≥10次
			租用电信线路45条，13.74万，确保党政机关通信畅通。			45条
			确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行、通信畅通费用35万			100%
			购置便携式电脑5台，台式电脑12台，打印机10台共计3万			27台
		质量指标（必填）	保证全年工作顺利开展，工作完成率			95%
			改善办公条件和环境，提升工作效率			90%
		时效指标（必填）	工作按期完成率			≥100%
			购置到位率			≥100%
		成本指标（必填硬性指标）	工作成本控制率			≥95%
		社会效益指标（必填）	提升三服务水平			有所提升
		可持续影响指标（必填）	充分发挥参谋助手作用，为市委推动固原市2020年度工作顺利开展提供信息决策，做好服务保障等工作			影响广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提供领导，群众满意度			≥98%

固原市委办公室（本级）

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委办公室（本级）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委办公室（本级）2020年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入802.57万元，包括一般公共预算拨款802.57万元，上年结转结余0万元。财政拨款支出预算802.57万元。一般公共服务支出602.54万元、社会保障和就业支出106.43万元、卫生健康支出33.15、住房保障支出60.45万元。

二、关于固原市委办公室（本级）2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委办公室（本级）2020年一般公共预算财政拨款基本支出802.57万元，其中：本年收入安排支出802.57万元，上年结转资金安排支出35.75万元。比2019年执行数（决算数）减少71.54万元，下降8.18%。

人员经费617.97万元，主要包括：基本工资161.83万元、津贴补贴164.69万元、奖金12.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.26万元、职业年金缴费23.63万元、行政单位医疗23.63万元，公务员医疗补助缴费7.38万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金35.45万元、其他工资福利支出97.55万元；对个人和家庭的补助38.55万元，主要包括：离休费25.94万元、生活补助0.87万元、医疗费补助2.14万元、其他对个人和家庭的补助支出9.6万元。

公用经费72.6万元，主要包括：办公费等38.5万元、工会经费3.14万元、其他交通费30.76万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（二）项目支出情况说明

固原市委办公室（本级）2020年一般公共预算财政拨款项目支出112万元，其中：本年收入安排支出112万元。一般公共服务类（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）2020年预算112万元，比2019年执行数180.89万，减少68.89万元，减少38.1%。主要是因为按照财政要求牢固树立过紧日子的思想，量入为出，统筹安排，强化预算绩效管理，从严控制各项经费支出。

三、关于固原市委办公室（本级）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委办公室（本级）2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.5万元，其中：公务接待费增加0.5万元，主要用于工作性接待。

四、关于固原市委办公室（本级）2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委办公室（本级）2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委办公室（本级）2020年收支预算情况的总体说明

固原市委办公室（本级）2020年收入总预算838.32万元，其中：本年收入802.57万元，上年结转结余35.75万元；支出总预算838.32万元，其中：本年支出838.32万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入838.32万元，占100 %；。

本年支出包括：行政支出838.32万元，占100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市委办公室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算72.6万元，比2019年预算减少2.97万元，下降3.93%。主要原因是：本年机关运行经费按照实有人数核算，人员减少预算减少。

（二）政府采购情况

2020年，固原市委办公室（本级）政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市委办公室（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋1122.03平方米（产权属固原市机关事务管理局），办公家具价值52.9万元；其他资产价值224.9 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋1122.03平方米（产权属固原市机关事务管理局），办公家具价值52.9万元；其他资产价值224.9万元。

（四）预算绩效情况

1、项目基本情况：市委办2020年预算安排项目4个，项目预算112.00万元，包括设备采购费3万、党务内网电路租用费13.74万、市委办业务费60.26万、机要局党政专用通信网二级网运行维护费35万。

2、项目绩效目标：我办围绕市委中心工作，贯彻为领导为机关为基层服务的“三服务”方针，认真履行办文、办会、办事职能，确保市委工作高效有序运行。

3、项目的管理实施情况：项目由行政科统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照市委办的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：充分发挥市委办的职能作用，使市委办文、办会、信息调研、督促检查、机要保密、密码管理、对台工作、党务内网电路畅通、党政专用通信二级网维护各项工作能够顺利开展，保质保量、优质高效地完成市委交办的全年工作任务。

2020年市委办无重点项目安排。

中共固原市委办公室（本级）

2019年部门预算——名词解释

固原市委办公室（本级）2019年部门预算名词解释:

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%。

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