固原市伊斯兰教协会2020年部门预算公开

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索引号	640400062/2020-00003	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市伊斯兰协会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市伊斯兰教协会2020年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市伊斯兰教协会2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（1）协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护信教公民的合法权益；

（2）指导宗教教务，制定规章制度并督促落实；

（3）从事宗教文化研究，开展宗教思想建设；

（4）开展宗教教育培训，培养宗教教职人员，认定、管理宗教教职人员；

（5）法律、法规、规章和宗教团体章程规定的其他职能。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，伊斯兰教协会部门预算包括：伊斯兰教协会本级预算、所属事业单位预算。

单位基本情况：固原市伊斯兰教协会是固原市委和政府领导下的群团组织。编制7人，副处级领导职数2名，其中主持工作副会长1名，专职副会长1名，下设办公室1个，科级领导职数2名，现有人员6名。

固原市伊斯兰教协会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	125.41	一、本年支出	125.41	125.41
（一）一般公共预算财政拨款收入	125.41	（一）一般公共服务支出	93.33	93.33
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	14.63	14.63
		（九）卫生健康支出	5.34	5.34
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	12.11	12.11
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	125.41	支出总计:125.41

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		124.55	125.41	115.41	10.00	0.86		0.69
[125]固原市伊斯兰协会		124.55	125.41	115.41	10.00	0.86		0.69
[125001]固原市伊斯兰协会本级		124.55	125.41	115.41	10.00	0.86		0.69
2012399	其他民族事务支出	14.23	10.00		10.00	-4.23		-29.73
2012901	行政运行	77.47	83.32	83.32		5.85		7.55
2080501	行政单位离退休	0	2.40	2.40		2.40		100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	8.15	8.15		0.61		8.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	4.08	4.08		1.38		51.11
2101101	行政单位医疗	3.48	4.08	4.08		0.60		17.24
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.27	1.27		-0.49		-27.84
2210201	住房公积金	0	6.11	6.11		6.11		100
2210203	购房补贴	4.72	6.00	6.00		1.28		27.12

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		115.41	104.85	10.56
301	一、工资福利支出	101.70	101.70
30101	基本工资	28.67	28.67
30102	津贴补贴	29.24	29.24
30103	奖金	2.15	2.15
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15
30109	职业年金缴费	4.08	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09
30113	住房公积金	6.11	6.11
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94
302	二、商品和服务支出	10.56		10.56
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.30		2.30
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.22		6.22
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	3.15	3.15
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.75	0.75
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.40	2.40
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	125.41	一、行政支出	125.41
（1）一般公共预算财政拨款收入	125.41	其中：财政拨款支出	125.41
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	125.41	本年支出合计	125.41

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	125.41	支出总计	125.41

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

125.41

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
125.41	125.41

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称				伊协业务费
主管部门及代码				【125】固原市伊斯兰协会			实施单位		【125001】固原市伊斯兰协会本级
项目属性				03-延续性项目			项目期		2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：				10万元
	其中：财政拨款				10万元
	其他资金
年度总体目标	开展跨地区宗教活动管理（固原市市县区、甘肃省兰州市、平凉市），文化交流活动（主要是解经大赛和演讲比赛），朝觐培训、服务，宗教人士培训考察、维稳工作，召开伊协全委会、常委会，发放伊协常委生活补助。
名称		一级指标	二级指标			三级指标		指标值
绩效指标		产出指标	数量指标（必填硬性指标			到县区检查指导次数		10次
						到省外交流次数		2次
						解经比赛次数		1次
						宗教人士培训次数		3次
						宗教人士外出考察次数		1次
			质量指标（必填）			解经比赛获奖人数		14人
						县区检查指导结果		良好
						省外交流情况		良好
						宗教人士外出考察情况		完成
						伊协全委会、常委会召开情况		完成
			时效指标（必填）			完成时间		年内完成
			成本指标（必填硬性指标			开展跨地区宗教活动管理		1.5万元
						文化交流活动		2.5万元
						朝觐服务		1万元
						常委生活补助		5万元
		效益指标	社会效益指标（必填）			对固原经济社会的影响		进一步发挥宗教团体协助党委、政府联系宗教人士和信教群众的桥梁纽带作用，维护民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面
			可持续影响指标（必填）			对固原经济社会的影响		进一步发挥宗教团体协助党委、政府联系宗教人士和信教群众的桥梁纽带作用，维护民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面
		满意度指标	服务对象满意度指标（必填）			受检查指导单位		98%
						宗教团体		98%
						宗教人士		98%

固原市伊斯兰教协会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市伊斯兰教协会020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市伊斯兰教协会2020年财政拨款收入预算125.41万元，其中：本年收入125.41万元，包括一般公共预算拨款125.41万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算125.41万元，包括：一般公共服务支出93.33万元、社会保障和就业支出14.63万元、卫生健康支出5.34万元、住房保障支出12.11万元。

二、关于固原市伊斯兰教协会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市伊斯兰教协会2020年一般公共预算财政拨款基本支出115.41万元，其中：本年收入安排支出115.41万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加17.73万元，增长18.15%。

人员经费104.85万元，主要包括：基本工资28.67万元、津贴补贴29.24万元、奖金2.15万元、基本养老保险缴费8.15万元、职业年金缴费4.08万元、公务员医疗补助缴费1.27万元、其他社会保障缴费5.09万元、住房公积金6.11万元、其他工资福利支出19.64万元、医疗费补助0.75万元、其他对个人和家庭的补助支出2.40万元；

公用经费10.56万元，主要包括：办公费0.80万元、印刷费0.30万元、邮电费0.20万元、差旅费2.30万元、维修（护）费0.20万元、工会经费0.54万元、其他交通费6.22万元。

（二）项目支出情况说明

固原市伊斯兰教协会2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）伊协业务费2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）减少16.87万元，下降62.78%。主要用于开展跨地区宗教活动管理（固原市市县区、甘肃省兰州市、平凉市），文化交流活动（主要是解经大赛和演讲比赛），朝觐培训、服务，宗教人士培训考察、维稳工作，召开伊协全委会、常委会，发放伊协常委生活补助。

其中用于差旅费2万元，其他商品和服务支出1.5万元，其他交通费用支出1.5万元，其他个人和家庭服务支出5万元。

三、关于固原市伊斯兰教协会020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市伊斯兰教协会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.04 万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是保证三公经费零增长；公务用车购置费减少0万元，主要原因是保证三公经费零增长；公务用车运行费减少0万元，主要原因是保证三公经费零增长；公务接待费减少0.04万元，主要原因是保证三公经费零增长。

四、关于固原市伊斯兰教协会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市伊斯兰教协会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市伊斯兰教协会2020年收支预算情况的总体说明

固原市伊斯兰教协会2020年收入总预算125.41万元，其中：本年收入125.41万元，上年结转结余0万元；支出总预算125.41万元，其中：本年支出125.41万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入125.41万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出125.41万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市伊斯兰教协会本级及所属……等0个行政单位和……等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10万元，比2019年决算增加0.28万元，增长2.72%。主要原因是：上年经费在执行过程中有部分经费没有支付完毕被财政收回

固原市伊斯兰教协会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原市伊斯兰教协会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市伊斯兰教协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 4.20万元；其他资产价值8.28万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.20万元；其他资产价值8.28万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.20万元；其他资产价值8.28万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市伊斯兰教协会重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

伊斯兰协会2020年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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