固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区有关网络安全和信息化工

作的法律、法规和方针政策；负责拟定全市网络安全和信息化发展规划、重大政策，经市委和政府及市网络安全和信息化领导小组审定后协调组织实施；负责全市各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息的内容管理和监督执法工作，维护网上意识形态安全。

    （二）统筹协调推进全市网络安全保障体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责党政部门、重点行业重要信息系统与基础网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。

    （三）负责网上涉固舆情的引导和管控，承担涉固舆情的监测、搜集、研判、引导、处置和信息报送工作；指导、协调、督促各县区和各部门做好相关舆情的网上舆论引导和处置工作;负责网络问政工作，处理网上民意诉求。

（四）组织开展互联网新闻宣传、互联网管理和互联网技术的应用和交流合作，推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展。

（五）负责对各县区和市直部门网络安全和信息化工作的指导以及相关重大事项的统筹、协调、督促、检查。承担市网络安全和信息化领导小组日常工作。

（六）完成市委和政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共固原市委网信办是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。

机构设置：行政编制8人，正处级领导1人，副处级领导2人，正科级3人，科员以下公务员2人；事业编制10人，下设综合科、网络宣传科、舆情监管科3个科室，正科级1人，副科级2人，科级以下事业编制7人，2019年末实有人数15人。

第二部分  中共固原市委网信办2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                               单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

中共固原市委网信办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  中国共产党固原市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共固原市委网信办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中共固原市委网信办2020年财政拨款收入预算283.61万元，其中：本年收入283.61万元，包括一般公共预算拨款283.61万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算283.61万元，包括：一般公共服务支出217.18万元、社会保障和就业支出30.24万元、卫生健康支出12.21万元、住房保障支出23.98万元。

二、关于中共固原市委网信办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共固原市委网信办2020年一般公共预算财政拨款基本支出253.61万元，其中：本年收入安排支出253.61万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加99.85万元，增长54.34%。其中：

人员经费232.85万元，主要包括：基本工资64.24万元、津贴补贴65.13万元、奖金4.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.61万元、职业年金缴费9.3万元、公务员医疗补助缴费2.91万元、其他社会保障缴费11.63万元、住房公积金13.96万元、其他工资福利支出42.32万元。对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费20.76万元，主要包括：办公费18.52万元、工会经费1.24万元、公务用车运行维护费1万元。

（二）项目支出情况说明

中共固原市委网信办2020年一般公共预算财政拨款项目支出30.00万元，其中：本年收入安排支出30.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2020年预算30.00万元，比2019年执行数（决算数）减少41.00万元，减少了57.75%。主要用于业务经费等（第八季网络达人浪固原暨“走进西海固 跨越六盘山 脱贫攻坚看固原”网上主题宣传活动、固原有好货”固原农特产品网上宣传活动、网信业务培训班、网络安全防护）。

三、关于中共固原市委网信办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共固原市委网信办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算同2019年执行数（决算数）相同1.00万元，其中：公务用车运行费1.00万元，网信办没有参加车改。

四、关于中共固原市委网信办2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共固原市委网信办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共固原市委网信办2020年收支预算情况的总体说明

中共固原市委网信办2020年收入总预算283.61万元，其中：本年收入283.61万元，上年结转结余0万元；支出总预算283.61万元，其中：本年支出283.61万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入283.61万元，占100 %；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；行政支出283.61万元，占100%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2020年中共固原市委网信办未作政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中共固原市委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋200.88平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.24万元；其他资产价值454.46万元。

（四）预算绩效情况

1、项目基本情况：2020年预算安排项目3个，项目预算30万元，包括第八季网络达人浪固原暨“走进西海固 跨越六盘山 脱贫攻坚看固原”网上主题宣传活动、固原有好货”固原农特产品网上宣传活动20万元；网信业务培训班5万元；网络安全防护5万元。

2、项目绩效目标：2020年市委网信办通过开展“网络达人浪固原”邀请网络大V10人以上,“固原有好货”网上农产品宣传，制作短视频3条以上，进一步对外宣传推荐固原，提升固原影响力，打造固原靓丽名片；通过开展网信业务培训班和网络安全防护检查，举办培训班4期，人数400人次，网络安全检查1次，进一步提高全市干部职工安全意识和网络安全防护能力，夯实网络安全基础。

3、项目的管理实施情况：项目由网信办综合科统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照网信办的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：通过大型宣传活动“网络达人浪固原”，全面展现了大美固原的文化魅力、生态魅力和饮食魅力，助推固原旅游文化产业健康快速发展，使更多的人了解固原，走进固原，到固原旅游，促固原发展，增加固原农特产品的知晓力和竞争力；通过网红代言、资源曝光，强力推进蔬菜、瓜果、肉品等特色农产品网上销售，拓宽农产品销售渠道；通过网信业务培训，增强网络舆情素养，提高把握互联网规律、舆论的引导和处置网络舆情的能力，全面提升固原网络管理员责任意识和当担精神，不断提升网信队伍创造力、凝聚力、战斗力；通过网络安全培训，提高应对网络安全事件能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，保护公众利益，维护国家安全、公共安全和社会秩序。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分    中国共产党固原市委网络安全和信息化委员会办公室

2020年部门预算——名词解释

中共固原市委网信办2020年部门预算中涉及有关名词解释：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。    

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为： 支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%。