中共固原市纪委2020年度部门预算公开

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算 > 2020年

索引号	640400080/2020-00003	发文时间	2020-01-20
发布机构	中共固原市委纪委监委机关	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	中共固原市纪委2020年度部门预算公开

中共固原市纪委2020年度部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中共固原市纪委2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

固原市纪委是市本级一级预算单位，本委是本年度纳入预算的唯一市本级核算单位，无下属基层预算单位，执行《政府会计制度》。

内设13个功能室（中心）：根据国家机构改革的要求，设有综合办公室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、案件信息中心、纪检监察干部监督室。

核定编制102人，其中：行政编制89人，工勤编制4人，事业编制（网络管理中心）9人。实有在职人员76人。

中共固原市纪委2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1521	一、本年支出	1521	1521
（一）一般公共预算财政拨款收入	1521	（一）一般公共服务支出	1140	1140
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	176	176
		（九）卫生健康支出	82	82
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	123	123
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1521	支出总计 1521

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出			增减额	增减%
合计		1264	1521		1493		28	257			20.33%
2011101	行政运行	918	1112		1112			194			21.13%
2011102	一般行政管理事务	130	28				28	-102			-78.46%
2080501	行政单位离退休		10		10			10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	111		111			22			24.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	55		55			43			358%
2101101	行政单位医疗	41	56		56			15			36.58%
2101103	公务员医疗补助	16	26		26			10			62.5%
2210201	住房公积金			83		83			83
2210203	购房补贴	39		40		40			1			2.56%
2049901	其他公共安全支出	16							-16			-100%
2019999	其他一般公共服务支出	3							-3			-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1493	1306	187
301	一、工资福利支出	1287	1287
30101	基本工资	370	370
30102	津贴补贴	374	374
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	2	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111	111
30109	职业年金缴费	55	55
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	17	17
30112	其他社会保障缴费	69	69
30113	住房公积金	83	83
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	206	206
302	二、商品和服务支出	187		187
30201	办公费	90		90
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	7		7
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2		2
30216	培训费
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	7		7
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	69		69
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	三、对个人和家庭的补助	19	19
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	9	9
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10	10
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1521	一、行政支出	1521
（1）一般公共预算财政拨款收入	1521	其中：财政拨款支出	1521
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1521	本年支出合计	1521

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1521	支出总计	1521

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计		财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
1521		1521	1521
2011101	行政运行	1112	1112
2011102	一般行政管理事务	28	28
2080501	行政单位离退休	10	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111	111
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55
2101101	行政单位医疗	56	56
2101103	公务员医疗补助	26	26
2210201	住房公积金	83	83
2210203	购房补贴	40	40

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计		行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1521		1521
2011101	行政运行	1112
2011102	一般行政管理事务	28
2080501	行政单位离退休	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55
2101101	行政单位医疗	56
2101103	公务员医疗补助	26
2210201	住房公积金	83
2210203	购房补贴	40

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（一）单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		纪检监察工作经费及办案经费
主管部门及代码		【109】中共固原市纪委		实施单位	中共固原市纪委
项目属性		连续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：20
	其中：财政拨款		20
	其他资金
年度总体目标	提高办案水平，改善办案条件，推动纪检监察工作高质量发展。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	初核案件个数及案件立案个数			大于60件
		质量指标（必填）	案件办结时间			小于15个工作日
		时效指标（必填）	案件办结完成率			办案完成率100%
		成本指标（必填硬性指标）	业务支出（差旅费、交通费、专项业务费）			业务支出共计20万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	提高办案水平			办案水平有所提高
		可持续影响指标（必填）	廉政警示教育作用			起到广泛的警示教育作用
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	部门履职效果			满意

部门项目支出预算绩效目标表（二）单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		巡察工作经费
主管部门及代码		【109】中共固原市纪委		实施单位	中共固原市纪委
项目属性		连续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：5
	其中：财政拨款		5
	其他资金
年度总体目标	确保有效开展巡察工作，改善巡察工作条件，提高巡察工作效率和质量。及时发现部门单位履职过程中存在的问题，督促整改。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	巡察单位个数			巡察单位19个、 “回头看”单位8个
		质量指标（必填）	巡察周期			2020年全年完成巡察计划
		时效指标（必填）	巡察完成率			完成率100%
		成本指标（必填硬性指标）	业务支出（差旅费、交通费、专项业务费）			业务支出共计5万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	巡察质量及效率			改善巡察工作条件提高效率
		可持续影响指标（必填）	发现问题督促整改			及时发现部门单位问题，督促整改
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	部门履职效果			满意

部门项目支出预算绩效目标表（三）单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		党风廉政信息平台运行维护费及宣传费
主管部门及代码		【109】中共固原市纪委		实施单位	中共固原市纪委
项目属性		连续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：3
	其中：财政拨款		3
	其他资金
年度总体目标	确保党风廉政信息平台正常平稳运行，做好警示教育宣传工作
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	廉政信息发送			大于20000条
		质量指标（必填）	平台运行情况			正常平稳运行
		时效指标（必填）	信息发送及宣传完成率			完成率100%
		成本指标（必填硬性指标）	业务支出（宣传费、专项业务费）			业务支出共计3万元
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）	廉政宣传教育			发送廉政警示信息、维护平台正常运行
		可持续影响指标（必填）	廉政警示教育作用			起到广泛的警示教育作用
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	部门履职效果			满意

中共固原市纪委2020年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于中共固原市纪委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市纪委2020年财政拨款收入预算1521万元，其中：本年收入1521万元，包括一般公共预算拨款1521万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1521万元，包括：一般公共服务支出1140万元、社会保障和就业支出176万元、卫生健康支出82万元、住房保障支出123万元。

二、关于中共固原市纪委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市纪委2020年一般公共预算财政拨款基本支出1493 万元，其中：本年收入安排支出1493万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加361 万元，增长31.89%。

人员经费1306万元，主要包括基本工资370万元、津贴补贴374万元、绩效工资2万元、机关事业单位基本养老保险缴费111万元、职业年金缴费55万元、公务员医疗补助缴费17万元、其他社会保障缴费69万元、住房公积金83万元、其他工资福利支出206万元、医疗费补助9万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元；

公用经费187万元，主要包括：办公费90万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费7万元、会议费2万元、公务接待费1万元、工会经费7万元、其他交通费69万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）项目支出情况说明

固原市纪委2020年一般公共预算财政拨款项目支出28 万元，其中：本年收入安排支出28万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算28万元，比2019年执行数（决算数）减少102万元，下降78.46%。主要用于纪检监察工作经费、办案经费、巡察经费及廉政信息平台运行维护费。

三、关于固原市纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市纪委2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5万元，其中：公务用车运行费减少6万元，主要原因2020年要求压减公用经费，提高资金使用效率；公务接待费增加1万元，主要原因是2020年我委核定人员编制增加，扫黑除恶专项工作力度加大，上级部门调研及检查力度加大。

四、关于中共固原市纪委2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市纪委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共固原市纪委2020年收支预算情况的总体说明

固原市纪委2020年收入总预算1521万元，其中：本年收入1521万元，上年结转结余0万元；支出总预算1521万元，其中：本年支出1521万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1521万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入 0万元%；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出1521万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元%；对附属单位补助支出0万元%；投资支出0万元；债务还本支出0 万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市纪委机关运行经费财政拨款预算187万元，比2019年预算增加42万元，增长28.97%。主要原因是：我委通过遴选及选调公务员增加10人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，固原市纪委无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市纪委占用使用国有资产总体情况为：房屋及土地使用固原市政府大楼办公室，面积及价值由固原市机关事务管理局核算；车辆10辆，价值214万元；办公家具价值39万元；其他资产价值209万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市纪委无市级重点项目。项目经费主要为纪检监察工作及办案经费、巡察工作经费、廉政信息平台运行维护费。项目绩效侧重于政治效益和社会效益。

（五）其他需说明的事项

无

中共固原市纪委2020年部门预算——名词解释

一、中共固原市纪委，是“中国共产党固原市纪律检查委员会”的简称。

二、中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会，两单位合署办公，两单位启用一个名称“中国共产党固原市纪律检查委员会”，一个法人代表，单位公章使用中国共产党固原市纪律检查委员会的公章，在具体业务中使用各自的公章。

附件下载：

固原市纪委2020年预算公示

扫一扫在手机上查看当前页面

打印：

固原市人民政府